Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 30 декабря 2011 г. N 2674

Приложение N 1

к Программе

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты		Наименование показателя	Показатели результативности выполнения Программы
					ед. изм.	базовое значение	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	целевое значение
		год	тыс. руб.
Цель - повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Задача 1. Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1.1. Проектирование и строительство детских садов	УКС	2011	0,0	количество строящихся объектов	объект			4	2			4
		2012	122063,0
		2013	55246,0	количество введённых в эксплуатацию объектов	объект					2	2	4
		2014	0,0
		2015	0,0	количество дополнительных мест	место					240	640	880
		всего	177309,0
1.2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений	УКС	2011	70825,7	количество реконструируемых объектов	объект		1	1				2
		2012	15900,0
		2013	0,0
		2014	0,0	количество дополнительных мест	место		80	80				160
		2015	0,0
		всего	86725,7
1.3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений	УКС	2011	0,0	количество строящихся объектов	объект			3	3	1		3
		2012	50000,0
		2013	18625,0	количество введённых в эксплуатацию объектов	объект				2		1	3
		2014	13000,0
		2015	0,0	количество дополнительных мест	место				40			40
		всего	81625,0
1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов	администрации Ленинского, Заводского, Октябрьского районов, МДОУ	2011	0,0	количество имущественных комплексов	объект			3	1	1		5
		2012	92465,0
		2013	10000,0
		2014	16000,0	количество дополнительных мест	место			475	80	120		675
		2015	0,0
		всего	118465,0
1.5. Приобретение объектов недвижимости	комитет по управлению имуществом города Саратова	2011	0,0	количество объектов недвижимости	объект				2			2
		2012	0,0
		2013	157000,0
		2014	0,0	количество дополнительных мест	место				340			340
		2015	0,0
		всего	157000,0
1.6. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях	администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ	2011	43420,0	количество учреждений	ед.		26					26
		2012	0,0
		2013	0,0
		2014	0,0	количество дополнительных мест	место		775					775
		2015	0,0
		всего	43420,0
Итого по задаче 1		2011	114245,7
		2012	280428,0
		2013	240871,0
		2014	29000,0
		2015	0,0
		всего	664544,7
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений	администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ	2011	0,0	количество учреждений	ед.	16	0	21	38	6	8	73
		2012	2108,0
		2013	7593,0
		2014	921,5
		2015	1167,5		%	9,1	0,0	12,0	21,7	3,4	4,6	41,7
		всего	11790,0
2.2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях	администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ	2011	30000,0	количество учреждений	ед.	105	43	51	76	39	40	170
		2012	43414,4
		2013	179776,8
		2014	60456,9
		2015	55448,0		%	60,0	22,3	30,0	44,7	22,3	22,9	97,1
		всего	369096,1
2.3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения	администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ	2011	0,0	количество учреждений	ед.	44	0	2	96	36	61	138
		2012	790,9
		2013	45709,1
		2014	10700,0
		2015	10400,0		%	25,1	0,0	1,1	54,9	20,6	34,9	78,9
		всего	67600,0
2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений	администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ	2011	0,0	количество учреждений	ед.	19	0	23	69	47	30	167
		2012	4868,8
		2013	26221,0
		2014	12464,6
		2015	7668,6		%	10,9	0	13,1	39,4	26,9	17,1	95,4
		всего	51223,0
Итого по задаче 2		2011	30000,0
		2012	51182,1
		2013	259299,9
		2014	84543,0
		2015	74684,1
		всего	499709,1
Задача 3. Обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений	администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ	2011	0,0	количество учреждений	ед.	113	0	22	106	57	57	174
		2012	1494,9
		2013	44528,9
		2014	9984,3
		2015	9488,3		%	64,6	0,0	12,6	60,6	32,6	32,6	99,4
		всего	65496,4
Итого по задаче 3		2011	0,0
		2012	1494,9
		2013	44528,9
		2014	9984,3
		2015	9488,3
		всего	65496,4
Итого по Программе		2011	144245,7
		2012	333105,0
		2013	544699,8
		2014	123527,3
		2015	84172,4
		всего	1229750,2

Приложение N 2

к Программе

Финансирование мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных учреждений

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Финансовый год	Объём финансирования, тыс. руб.	Планируемые виды работ	Контроль за исполнением
1. Проектирование и строительство детских садов
1.1.	МДОУ в пос. Комсомольский по ул. Парковой	2012	56031,5	разработка ПСД строительство МДОУ на 120 мест	УКС
		2013	27623,0
		всего	83654,4
1.2.	МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/Огородной	2012	56031,5	разработка ПСД строительство МДОУ на 120 мест	УКС
		2013	27623,0
		всего	83654,5
1.3.	МДОУ в пос. Юбилейном	2012	5000,0	подготовка территории, подключение к инженерным сетям	УКС
		всего	5000,0	строительство МДОУ на 320 мест
1.4.	МДОУ по ул. им. Бардина И.П.	2012	5000,0	подготовка территории, подключение к инженерным сетям	УКС
		всего	5000,0	строительство МДОУ на 320 мест
Итого		2012	122063,0
		2013	55246,0
		всего	177309,0
2. Реконструкция дошкольных образовательных учреждений
2.1.	Реконструкция здания МДОУ N 15	2011	70825,7	реконструкция здания	УКС
		всего	70825,7
2.2.	Реконструкция детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 13	2012	15900,0	реконструкция здания	УКС
		всего	15900,0
Итого		2011	70825,7
		2012	15900,0
		всего	86725,7
3. Строительство пристроек к зданиям учреждений
3.1.	Пристройка к зданию МОУ СОШ N 82	2012	3000,0	разработка ПСД	УКС
		2013	14000,0	строительство пристройки
		2014	13000,0
		всего	30000,0
3.2.	Пристройка к МДОУ N 235 Октябрьского района	2012	26000,0	строительство пристройки	УКС
		2013	2063,0
		всего	28063,0
3.3.	Пристройка к МДОУ N 54 Октябрьского района	2012	21000,0	строительство пристройки	УКС
		2013	2562,0
		всего	23562,0
Итого		2012	50000,0
		2013	18625,0
		2014	13000,0
		всего	81625,0
4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов
4.1.	Имущественный комплекс бывшего детского сада N 38	2013	10000,0	проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря	администрация Заводского района
		всего	10000,0
4.2.	Имущественный комплекс бывшего детского сада N 130	2012	10000,0	проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря	администрация Заводского района
		всего	10000,0
4.3.	Имущественный комплекс бывшего детского сада N 201	2012	22465,0	проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря	администрация Ленинского района
		всего	22465,0
4.4.	Имущественный комплекс бывшего детского сада N 269	2014	16000,0	проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря	администрация Октябрьского района
		всего	16000,0
4.5.	Имущественный комплекс бывшего детского сада N 155 Ленинского района	2012	60000,0	проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря	администрация Ленинского района
		всего	60000,0
Итого		2012	92465,0
		2013	10000,0
		2014	16000,0
		всего	118465,0
5. Приобретение объектов недвижимости
5.1.	Приобретение объектов недвижимости	2013	157000,0	приобретение двух объектов на 100 мест и на 240 мест	КУИ
		всего	157000,0
Итого		2013	157000,0
		всего	157000,0
6. Открытие дополнительных групп
6.1.	МДОУ, подведомственные администрации Волжского района	2011	17000,0	открытие дополнительных групп на 40 человек	администрация Волжского района
		всего	17000,0
6.2.	МДОУ, подведомственные администрации Кировского района	2011	2520,0	открытие дополнительных групп на 80 мест	администрация Кировского района
		всего	2520,0
6.3.	МДОУ, подведомственные администрации Ленинского района	2011	19800,0	открытие дополнительных групп на 580 мест	администрация Ленинского района
		всего	19800,0
6.4.	МДОУ, подведомственные администрации Фрунзенского района	2011	3800,0	открытие дополнительных групп на 60 мест	администрация Фрунзенского района
		всего	3800,0
6.5.	МДОУ, подведомственные комитету по образованию	2011	300,0	открытие дополнительных групп на 15 мест	комитет по образованию
		всего	300,0
Итого		2011	43420,0
		всего	43420,0

Приложение N 3

к Программе

Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений

N п/п	Наименование исполнителя	2011 год		2012 год		2013 год		2014 год			2015 год		Всего
		количество учреждений	тыс. руб.	количество учреждений	тыс. руб.	количество учреждений	тыс. руб.	количество учреждений	тыс. руб.	количество учреждений		тыс. руб.	количество учреждений	тыс. руб.
1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений
1.1.	Администрация Волжского района	0	0,0	8	858,0	2	143,0	1	71,5	2		357,5	13	1430,0
1.2.	Администрация Заводского района	0	0,0	2	150,0	11	1850,0	2	300,0	2		300,0	17	2600,0
1.3.	Администрация Кировского района	0	0,0	0	0,0	5	1300,0	1	350,0	1		350,0	7	2000,0
1.4.	Администрация Ленинского района	0	0,0	0	0,0	12	1200,0	0	0,0	0		0,0	12	1200,0
1.5.	Администрация Фрунзенского района	0	0,0	9	500,0	3	500,0	2	200,0	3		160,0	17	1360,0
1.6.	Комитет по образованию	0	0,0	2	600,0	5	2600,0	0	0,0	0		0,0	7	3200,0
Итого		0	0	21	2108,0	38	7593,0	6	921,5	8		1167,5	73	11790,0
2. Проведение ремонтных работ в подведомственных МДОУ
2.1.	Администрация Волжского района	5	2494,1	8	3030,4	3	7866,7	2	836,9	4		2510,9	20	16739,0
2.2.	Администрация Заводского района	5	4092,3	17	6646,0	5	29261,7	5	11000,0	7		11000,0	32	62000,0
2.3.	Администрация Кировского района	1	3653,8	4	7780,6	7	22565,6	5	11500,0	5		9500,0	18	55000,0
2.4.	Администрация Ленинского района	7	5261,5	1	8200,0	33	37538,5	12	18000,0	11		16500,0	57	85500,0
2.5.	Администрация Октябрьского района	7	5086,1	1	4875,0	15	24538,9	8	6200,0	7		5700,0	15	46400,0
2.6.	Администрация Фрунзенского района	9	5261,5	9	5318,8	5	21419,7	2	2920,0	2		3000,0	12	37920,0
2.7.	Комитет по образованию	9	4150,7	11	7563,6	8	36585,7	5	10000,0	4		7237,1	16	65537,1
Итого		43	30000,0	51	43414,4	76	179776,8	39	60456,9		40	55448,0	170	369096,1
3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в подведомственные МДОУ
3.1.	Администрация Волжского района	0	0,0	1	150,0	12	7050,0	2	900,0	5		900,0	20	9000,0
3.2.	Администрация Заводского района	0	0,0	0	0,0	12	7100,0	10	1000,0	10		1000,0	32	9100,0
3.3.	Администрация Кировского района	0	0,0	0	0,0	12	4400,0	3	1600,0	5		1500,0	18	7500,0
3.4.	Администрация Ленинского района	0	0,0	0	0,0	14	13300,0	3	4200,0	4		2500,0	21	20000,0
3.5.	Администрация Октябрьского района	0	0,0	0	0,0	15	4500,0	15	1500,0	15		2000,0	15	8000,0
3.6.	Администрация Фрунзенского района	0	0,0	0	0,0	11	4000,0	2	500,0	2		500,0	12	5000,0
3.7.	Комитет по образованию	0	0,0	1	640,9	20	5359,1	1	1000,0	20		2000,0	20	9000,0
Итого		0	0	2	790,9	96	45709,1	36	10700,0		61	10400,0	138	67600,0
4. Благоустройство внутридворовых территорий МДОУ
4.1.	Администрация Волжского района	0	0,0	5	1349,6	8	2399,2	2	468,6	5		468,6	20	4686,0
4.2.	Администрация Заводского района	0	0,0	10	1814,0	13	6186,0	4	1000,0	5		1000,0	32	10000,0
4.3.	Администрация Кировского района	0	0,0	0	0,0	9	3191,0	4	1196,0	3		1100,0	15	5487,0
4.4.	Администрация Ленинского района	0	0,0	8	1705,2	26	9094,8	12	3600,0	11		3600,0	57	18000,0
4.5.	Администрация Октябрьского района	0	0,0	0	0,0	6	3600,0	2	1200,0	3		1200,0	11	6000,0
4.6.	Администрация Фрунзенского района	0	0,0	0	0,0	7	1750,0	2	300,0	3		300,0	11	2350,0
4.7.	Комитет по образованию	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	4700,0	0		0,0	21	4700,0
Итого		0	0	23	4868,8	69	26221,0	47	12464,6		30	7668,6	167	51223,0