Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 29 декабря 2011 г. N 2605

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование Программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности; задачи Программы: - улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий учреждений образования; - обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий учреждений образования; - оформление земельного участка, занимаемого образовательным учреждением; - укрепление материально-технической базы учреждений образования
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества закреплённых учреждений: - проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 17,5%; - оснащение системой видеонаблюдения зданий - 1,8%; - обслуживание систем видеонаблюдения - 36,8%; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 42,1%; - охрана образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 36,8%; - обеспечение пожарной безопасности - 15,7%; - ремонт асфальтового покрытия, восстановление ограждения, устройство теневых навесов на прилегающих территориях - 5,3%; - выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка - 1,8%; - оснащение необходимым инвентарём - 3,5%
Целевые индикаторы	- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в 10 учреждениях; - оснащение системой видеонаблюдения здания одного учреждения; - обслуживание систем видеонаблюдения в зданиях 21 учреждения; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в зданиях 24 учреждений; - охрана образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в зданиях 21 учреждения; - обеспечение пожарной безопасности в зданиях девяти учреждений; - ремонт асфальтового покрытия, восстановление ограждения, устройство теневых навесов на прилегающих территориях трёх учреждений; - оформление земельного участка одного учреждения; - приобретение мебели, оргтехники для двух учреждений
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - установка системы видеонаблюдения; - обслуживание систем видеонаблюдения; - охрана образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - создание условий для обеспечения пожарной безопасности; - проведение ремонта асфальтовых покрытий, восстановление ограждения, устройство теневых навесов; - выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка; - оснащение необходимым инвентарём
Объёмы и источники финансирования	- общий объём финансирования Программы - 10848,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Администрация Заводского района является учредителем 57 образовательных учреждений, в том числе 24 общеобразовательных учреждений, 30 дошкольных образовательных учреждений, двух учреждений дополнительного образования и одного детского оздоровительно-образовательного центра.

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений. Показатели, достигнутые при реализации ранее принятых программ: ведомственная целевая программа "Укрепление безопасности образовательных учреждений, подведомственных администрации Заводского района" на 2009 год, ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год, учтены в данной Программе.

По состоянию на 1 января 2011 года системами видеонаблюдения оснащены 24 учреждения, кнопками тревожной сигнализации и системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы все учреждения образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района (МОУ ОСОШ N 9 и МОУ ООШ N 81 территориально расположены в одном здании).

Поскольку вопросы организации предоставления общего, дополнительного образования и обеспечения первичными средствами пожарной безопасности относятся к вопросам местного значения, финансирование выполнения данных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий учреждений образования;

- обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- благоустройство внутридворовых территорий учреждений образования;

- оформление земельного участка, занимаемого образовательным учреждением;

- укрепление материально-технической базы учреждений образования.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закреплённых учреждений):

- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 17,5%;

- оснащение системой видеонаблюдения здания - 1,8%;

- обслуживание систем видеонаблюдения - 36,8%;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 42,1%;

- охрана учреждений образования и обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 36,8%;

- обеспечение пожарной безопасности - 15,7%;

- ремонт асфальтовых покрытий, восстановление ограждения, устройство теневых навесов на прилегающих территориях - 5,3%;

- выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка - 1,8%;

- оснащение необходимым инвентарём - 3,5%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в системе программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Для сохранения и развития материально-технической базы учреждений в пределах выделенных средств, предусмотрено:

- проведение ремонтных работ в отношении десяти образовательных учреждений;

- установка системы видеонаблюдения в одном учреждении образования;

- заключение договоров на охрану образовательных учреждений и обслуживание систем безопасности: кнопки тревожной сигнализации в отношении 21 образовательного учреждения, системы видеонаблюдения в отношении 21 общеобразовательного учреждения и автоматической пожарной сигнализации в отношении 24 образовательных учреждений;

- выполнение мероприятий по созданию условий для обеспечения пожарной безопасности (установка противопожарных дверей и люков, устройство противопожарных эксплуатационных выходов, приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, противопожарная обработка деревянных конструкций и их лабораторные испытания, замеры сопротивления изоляции электропроводки и др.) в отношении девяти образовательных учреждений;

- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий, предусматривающих ремонт асфальтового покрытия (479 кв. м), восстановление ограждения территории, устройство теневых навесов в отношении трёх образовательных учреждений;

- выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка, занимаемого одним учреждением образования (создание инженерно-топографических планов);

- выполнение мероприятий по оснащению необходимым инвентарём (приобретение мебели, компьютеров, принтера, мультимедийной установки) в отношении двух учреждений образования.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Общий объём финансирования Программы составляет 10848,6 тыс. руб. и предусматривает в соответствии с приложением N 2 к Программе:

- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в отношении десяти образовательных учреждений на сумму 7493,3 тыс. руб.;

- оснащение системой видеонаблюдения здания одного образовательного учреждения на сумму 225,0 тыс. руб.;

- обслуживание систем видеонаблюдения в отношении 21 образовательного учреждения на сумму 234,1 тыс. руб.;

- охрану учреждений образования и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в отношении 21 образовательного учреждения на сумму 152,1 тыс. руб.;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в отношении 24 образовательных учреждений на сумму 500,3 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по созданию условий для обеспечения пожарной безопасности в отношении девяти образовательных учреждений на сумму 714,2 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий, предусматривающих ремонт асфальтового покрытия (479 кв. м), восстановление ограждения, устройство теневых навесов в отношении трёх образовательных учреждений на сумму 985,1 тыс. руб.;

- выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка в отношении одного образовательного учреждения на сумму 380,0 тыс. руб.;

- оснащение необходимым инвентарём (приобретение мебели, компьютеров, принтера, мультимедийной установки) двух образовательных учреждений на сумму 164,5 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района, обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию.

Администрация Заводского района вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Заводского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации		Финансовые затраты, тыс. руб.		Показатели результативности выполнения Программы
						наименование показателя		ед. изм.		базовое значение		2011 год		целевое значение
1	2	3		4		5		6		7		8		9
Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности
Задача 1. Улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий учреждений образования
1.1. Проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Заводского района	0702 7953400001 (ст. 225, 226, 310) 0701 7953400001 (ст. 225) 0707 7953400001 (ст. 225, 310)		7493,3		количество учреждений		ед.		44		10		10
Задача 2. Обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений
2.1. Оснащение системой видеонаблюдения	администрация Заводского района	0707 7953400001 (ст. 226)		225,0		количество учреждений		ед.		1		1		1
2.2. Обслуживание систем видеонаблюдения	администрация Заводского района	0702 7953400001 (ст. 225)		234,1		количество учреждений		ед.		18		21		21
2.3. Охрана образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации	администрация Заводского района	0702 7953400001 (ст. 225, 226) 0707 7953400001 (ст. 225, 226)		152,1		количество учреждений		ед.		41		21		21
2.4. Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	администрация Заводского района	0702 7953400001 (ст. 225) 0707 7953400001 (ст. 225)		500,3		количество учреждений		ед.		41		24		24
2.5. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности	администрация Заводского района	0702 7953400001 (ст. 225, 226, 310) 0707 7953400001 (ст. 225, 310) 0701 7953400001 (ст. 225, 310)		714,2		количество учреждений		ед.		38		9		9
Задача 3. Благоустройство внутридворовых территорий учреждений образования
3.1. Проведение ремонта асфальтовых покрытий, восстановление ограждения, устройство теневых навесов	администрация Заводского района	0702 7953400001 (ст. 225) 0701 7953400001 (ст. 225, 310)	985,1		количество учреждений		ед.		7		3		3
Задача 4. Оформление земельного участка, занимаемого учреждением образования
4.1. Выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка	администрация Заводского района	0707 7953400001 (ст. 226)	380,0		количество учреждений		ед.		1		1		1
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений образования
5.1. Оснащение необходимым инвентарём	администрация Заводского района	0707 7953400001 (ст. 310) 0702 7953400001 (ст. 310)	164,5		количество учреждений		ед.		19		2		2
Итого			10848,6

Приложение N 2

к Программе

План мероприятий

N п/п	Название учреждений	Проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	Оснащение системой видеонаблюдения	Обслуживание систем видеонаблюдения	Охрана образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	Создание условий для обеспечения пожарной безопасности	Проведение ремонта асфальтового покрытия, восстановление ограждения, устройство теневых навесов	Выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка	Оснащение необходимым инвентарём	Всего по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	МОУ "СОШ N 5"			*	*	*
2.	МОУ "Лицей N 15"			*	*	*
3.	МОУ "Кадетская школа N 16"	*		*	*	*
4.	МОУ "ООШ N 22"	*		*	*	*
5.	МОУ "СОШ N 23"	*		*	*	*	*			*
6.	МОУ "ООШ N 26"			*	*	*
7.	МОУ "Гимназия N 5"			*		*	*
8.	МОУ "СОШ N 34"	*		*	*	*	*	*
9.	МОУ "СОШ N 38"				*	*
10.	МОУ "ООШ N 39"			*	*	*
11.	МОУ "СОШ N 40"			*	*	*
12.	МОУ "СОШ N 43"			*		*
13.	МОУ "СОШ N 53"			*	*	*
14.	МОУ "Гимназия N 58"			*	*	*
15.	МОУ "СОШ N 59"				*	*
16.	МОУ "ООШ N 78"			*	*	*
17.	МОУ "ООШ N 81"	*		*		*	*
18.	МОУ "СОШ N 83"			*	*	*
19.	МОУ "СОШ N 84"			*	*	*
20.	МОУ "ООШ N 90"			*	*	*
21.	МОУ "ООШ N 91"			*	*	*
22.	МОУ "ООШ N 104"			*	*	*
23.	МОУ "СОШ N 106"			*	*	*	*
24.	МОУ ДО "ДООЦ "Дубки"	*	*		*	*	*		*	*
25.	МДОУ "Детский сад N 66"						*
26.	МДОУ "Детский сад N 71"	*					*
27.	МДОУ "Детский сад N 124"	*
28.	МДОУ "Детский сад N 170"	*					*
29.	МДОУ "Детский сад N 227"	*						*
30.	МДОУ "Детский сад N 247"							*
Итого по Программе		7493,3	225,00	234,1	152,1	500,3	714,2	985,1	380,0	164,5	10848,6