Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 7 декабря 2011 г. N 2352

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации Цель и задачи	- 2012 год - цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"; задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Ленинского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 913,74 тыс. кв.м; - содержание тротуаров - 424,78 тыс. кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 140 шт./7905,7 кв.м; - содержание лестниц - 2 шт./340,32 кв.м; - содержание подземного перехода - 1 шт./283,4 кв.м; - ремонт тротуаров - 7 шт./7200 кв.м; - ремонт площадок остановочных пунктов общественного транспорта - 1945 кв.м; - установка светофорных объектов - 9 шт.; - установка дорожных знаков - 30 шт.; - устройство (восстановление) уличного освещения - 687 светильников/30710 п.м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 3141,5 тыс. кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 14319/5000 кв.м; - количество посаженных деревьев - 1000 шт.; - количество малых архитектурных форм, установленных в зелёных зонах, - 1 шт.; - установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов - 778 шт.; - устройство иллюминации - 147 шт.
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Ленинского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 201546,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Ленинского района составляет 118,9 кв. км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2011 года) - 262,4 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 07.05.2009 N 466-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны остановочных пунктов городского транспорта" (с изменениями и дополнениями от 12.08.2009 N 942-р);

- от 19.02.2010 N 228-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями от 08.06.2010 N 641-р);

- от 16.12.2010 N 1649-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземного перехода";

- от 20.01.2011 N 49-р "О включении лестниц в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 287-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями от 20.06.2011 N 660-р);

- от 21.01.2010 N 53-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями от 20.06.2011 N 661-р и от 17.10.2011 N 1146-р);

- от 01.12.2011 N 1357-р "О включении муниципального имущества в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Ленинского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количеств объектов	Площадь объектов, кв м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	196	913741,3	508419,9
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	165	449597,02	449597,02
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	100	424779,5	396824,1
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	207	419597	419597
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	140	7905,7	5051
6.	Лестницы	2	340,32	340,32
7.	Подземный переход	2	663,7	380,3
8.	Зелёные зоны	214	3141527,4	2699594
	из них: скверы	4	219000	0

Кроме того, по состоянию на 1 января 2012 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 30710 п.м сетей, установка малых архитектурных форм в зелёных зонах, установка 9 светофорных объектов, установка 30 дорожных знаков. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Ленинского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещённости улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - в отношении 913,74 тыс. кв.м дорожного полотна, 424,78 тыс. кв.м тротуаров, 7905,7 кв.м остановочных пунктов общественного транспорта, 340,32 кв.м лестниц и 283,4 кв.м подземного перехода;

- ремонт (текущий, ямочный) автомобильных дорог и сооружений на них: 7200 кв.м тротуаров, 1945 кв.м площадок остановочных пунктов общественного транспорта - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установку дорожных сооружений: установка 9 светофорных объектов; 30 дорожных знаков - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) сетей электроснабжения 30710 п.м, замена 687 светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 3141,5 тыс. кв.м зелёных зон, посадка 1000 деревьев;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм - 1 шт. в зелёных зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (устройство иллюминации);

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: установка 778 указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 201546,8 тыс. руб.

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них - 108067,6 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них (тротуаров, площадок остановочных пунктов общественного транспорта) 8173,3 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 7187,2 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 14012,7 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 55682,5 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления в зелёных зонах - 4500,0 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 3427,5 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика (установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов) - 496,0 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Ленинского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".