Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 21 марта 2012 г. N 383

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"; - задача - выполнение комплекса работ по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Ленинского района
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 913,74 тыс. кв.м; - содержание тротуаров - 424,78 тыс. кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 140 шт./7905,7 кв.м; - содержание лестниц - 2 шт./ 340,32 кв.м; - содержание подземного перехода - 1 шт./283,4 кв.м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 3141,5 тыс. кв.м; - количество установленных указателей с наименованиями улиц и номерами домов - 778 шт.
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Ленинского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 39747,0 тыс. руб. - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Ленинского района составляет 118,9 кв.м, количество жителей (по состоянию на 1 января 2011 года) - 262,4 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 07.05.2009 N 466-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны остановочных пунктов городского транспорта" (с изменениями и дополнениями от 12.08.2009 N 942-р);

- от 19.02.2010 N 228-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями от 08.06.2010 N 641-р);

- от 16.12.2010 N 1649-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземного перехода";

- от 20.01.2011 N 49-р "О включении лестниц в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 287-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями от 20.06.2011 N 660-р);

- от 21.01.2010 N 53-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями от 20.06.2011 N 661-р и от 17.10.2011 N 1146-р);

- от 01.12.2011 N 1357-р "О включении муниципального имущества в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Ленинского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	196	913741,3	508419,9
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	165	449597,02	449597,02
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	100	424779,5	396824,1
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	207	419597	419597
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	140	7905,7	5051
6.	Лестницы	2	340,32	340,32
7.	Подземный переход	2	663,7	380,3
8.	Зелёные зоны	214	3141527,4	2699594
	из них: скверы	4	219000	0

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задача Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов".

Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить соблюдение чистоты и порядка на территории Ленинского района.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 913,74 тыс. кв.м дорожного полотна, 424,78 тыс. кв.м тротуаров, 7905,7 кв.м остановочных пунктов общественного транспорта, 340,32 кв.м лестниц и 283,4 кв.м подземного перехода;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 3141,5 тыс. кв.м зелёных зон;

- мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: установка 778 указателей с наименованием улиц и номеров домов.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 39747,0 тыс. руб.

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них - 32835,2 тыс. руб.;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 6415,8 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика (установка указателей с наименованием улиц и номерами домов) - 496,0 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Ленинского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству
1.1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них	администрация Ленинского района	250-0409- 7952100-500-225, 226 (026)	32835,2	площадь дорожного полотна	тыс. кв.м	829,56	913,74	913,74
				подземные переходы	шт.	0	1	1
					кв.м	0	283,4	283,4*
				площадь тротуаров	тыс. кв.м	422,69	424,78	424,78
				остановочные пункты общественного транспорта	шт.	141	140	140
					кв.м	7821,9	7905,7	7905,7
				лестницы	шт.	0	2	2
					кв.м	0	340,32	340,32
1.2. Содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Ленинского района	250-0503-7952100-500-225, 226 (033)	6415,8	площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями	тыс. кв.м	3141,5	3141,5	3141,5
1.3. Прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика	администрация Ленинского района	250-0503-7952100-500-340 (036)	496,0	количество установленных указателей с наименованиями улиц и номерами домов	шт.	0	778	778
Итого			39747,0

_____________________________

* расхождение в площади подземных переходов, закреплённых за администрацией района, и фактически обслуживаемой площадью связано с тем, что один из подземных переходов находится в аварийном состоянии и выполнение мероприятий по его содержанию не представляется возможным