Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 14 декабря 2011 г. N 2478

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 555831,62 кв.м; - содержание тротуаров - 421850,5 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 17 шт./855,3 кв.м; - ремонт тротуаров - 1 объект/10318 кв.м; - количество малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления, установленных на автомобильных дорогах, - 73; - количество установленных дорожных знаков - 100; - устройство уличного освещения - 37 световых опор/228 светильников/ 9,045 км СИП; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 246823 кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 2155 кв.м/2380 кв.м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 220 шт./2000 п.м; - количество малых архитектурных форм, установленных в зеленых зонах, - 58; - количество проведенных массовых мероприятий - 18; - устройство иллюминации - 1300 п.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Октябрьского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 86659,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет 17,83 кв. км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2011 года) - 118,8 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Октябрьского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	128	555831,62	4073
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	138	266319,2
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	65	421850,5	10318,0
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	0	0	0
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	17	855,3	398
6.	Зелёные зоны,	31	246823	280
	из них: скверы, бульвары	5	122618,2	0

Кроме того, по состоянию на 1 января 2012 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 9,045 км сетей, установка 131 малой архитектурной формы, установка 100 дорожных знаков, устройство 4638,5 п.м ограждений. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещёния улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- поддержание чистоты и порядка на территории Октябрьского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещенности улиц;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 555831,62 кв.м дорожного полотна; 421850,5 кв.м площади тротуаров; 17 остановочных пунктов общественного транспорта;

- ремонт (текущий) автомобильных дорог и сооружений на них: 10318 кв.м - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установку малых архитектурных форм: установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на автомобильных дорогах, ремонт, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зелёных зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- установку дорожных знаков - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) световых опор и сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление), содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, посадка деревьев и кустарников в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 246823,0 кв.м зелёных зон;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка елок и др.) и поддержанию их в чистоте.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 86659,6 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов" и с учётом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них - 49822,5 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 9782,1 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на автомобильных дорогах - 4493,5 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 489,3 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 4483,9 тыс. руб.;

- создание (восстановление), содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 11671,1 тыс. руб.;

- установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зелёных зонах - 2417,2 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий (устройство иллюминации) - 3500 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Октябрьского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".