Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 21 марта 2012 г. N 385

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"; - задача - выполнение комплекса работ по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 555831,62 кв. м; - содержание тротуаров - 421850,5 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 17 шт./855,3 кв.м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 246823 кв.м;
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Октябрьского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 18875,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет 17,83 кв.км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2012 года) - 118,8 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Октябрьского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	128	555831,62	4073
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	138	266319,2
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	65	421850,5	10318,0
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	0	0	0
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	17	855,3	398
6.	Зелёные зоны,	31	246823	280
	из них: скверы, бульвары	5	122618,2	0

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задача Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".

Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить поддержание чистоты и порядка на территории Октябрьского района.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 555831,62 кв.м дорожного полотна; 421850,5 кв.м площади тротуаров; 17 остановочных пунктов общественного транспорта;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 246823,0 кв.м зелёных зон.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 18875,6 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов" и с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них - 17318,0 тыс. руб.;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 1557,6 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Октябрьского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Выполнение комплекса работ по благоустройству
1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них	администрация Октябрьского района	0409 7952300 252 500 (222, 225, 226) 026	17318,0	площадь дорожного полотна	кв.м	253175,22	555831,62	555831,62
				площадь тротуаров	кв.м	421670,5	421850,5	421850,5
				остановочные пункты общественного транспорта	шт.	17	17	17
					кв.м	855,3	855,3	855,3
2. Содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Октябрьского района	0503 7952300 252 500 (222, 225, 226, 340) 033	1557,6	площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями	кв.м	220823	246823	246823
Итого			18875,6