Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 21 марта 2012 г. N 388

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Срок реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задача - выполнение комплекса работ по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 602813,91 кв. м; - содержание подземных переходов - 521,8 кв. м; - содержание тротуаров - 691608,1 кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 129 шт./3011,3 кв. м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 1120790,3 кв. м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 32967,9 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Заводского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	139	602813,91	210984,65
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	284	712734,0	673287
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	65	270395,1	188350
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	53	421213,0	408823
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	129	3011,3	2559,6
6.	Подземные переходы	2	521,8	521,8
7.	Зелёные зоны,	106	1120790,3	802658
	из них: скверы	13	348490	166825

Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задача Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить соблюдение чистоты и порядка на территории Заводского района.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 602813,91 кв. м дорог, 521,8 кв. м подземных переходов, 691608,1 кв. м тротуаров, 3011,3 кв. м остановочных пунктов общественного транспорта;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 1120790,3 кв. м зелёных зон.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 32967,9 тыс. руб.

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них - 28946,7 тыс. руб.;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 4021,2 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Заводского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цели - повышение уровня благоустройства территории Заводского района
Задача. Выполнение комплекса работ по благоустройству
1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них	администрация Заводского района	251 0409 7952200 500 225, 226 (026)	28946,7	площадь дорожного полотна	кв. м	548303	602813,91	602813,91
				площадь подземных переходов	кв. м	-	521,8	521,8
				площадь тротуаров	кв. м	691608,1	691608,1	691608,1
				остановочные пункты общественного транспорта	кол-во объектов	39	129	129
					кв. м	1141,3	3011,3	3011,3
2. Содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Заводского района	251 0503 7952200 500 225, 226, 310, 340 (033)	4021,2	площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями	кв. м	1120790,3	1120790,3	1120790,3
Итого			32967,9