Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 21 марта 2012 г. N 389

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	-
Срок реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов"; - задача - выполнение комплекса работ по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Волжского района
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 338573,8 кв. м; - содержание тротуаров - 635841,9 кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 8 шт./433,1 кв. м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 711567,4 кв. м; - содержание городского пляжа - 148063 кв. м; - содержание солярия в пос. Затон - 7743 кв. м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Волжского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 43631,9 тыс. рублей; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв. км, количество жителей - 75 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2012 года).

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта";

- от 19.02.2010 N 226-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 08.04.2011 N 416-р "Об уточнении перечня автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов";

- от 03.10.2011 N 1095-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 50-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов" в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 14.06.2011 N 642-р "Об уточнении перечня тротуаров, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов";

- от 03.10.2011 N 1096-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 11.03.2010 N 282-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Волжского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	104	353652,06	-
2.	Тротуары с твёрдым покрытием	75	456012,1	-
3.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	63	186001,8	-
4.	Остановочные пункты общественного транспорта	8	433,1	-
5.	Зелёные зоны,	102	711567,4	-
	из них: скверы	-	-	-

Кроме того, на территории района требуется содержание 148063 кв. м городского пляжа, содержание 7743 кв. м солярия в пос. Затон. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задача Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов".

Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить соблюдение чистоты и порядка на территории Волжского района.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 338573,8 кв. м дорожного полотна; 635841,9 кв. м тротуаров; 433,1 кв. м остановочных пунктов общественного транспорта;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - в отношении 711567,4 кв. м зелёных зон;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: содержание городского пляжа, солярия в пос. Затон.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 43631,9 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы предусмотрены расходы:

- на содержание автомобильных дорог и сооружений на них - 24135,2 тыс. руб.;

- на содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 2099,3 тыс. руб.;

- на содержание городского пляжа - 10369,3 тыс. руб.;

- на содержание солярия в пос. Затон - 7028,1 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода. Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству
1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них	администрация Волжского района	0409 255 7952600 500 225 226 310 340 (026)	24135,2	площадь дорожного полотна	кв. м	338573,8	338573,8	338573,8
				площадь тротуаров	кв. м	635841,9	635841,9	635841,9
				остановочные пункты общественного транспорта	шт.	8	8	8
					кв. м	433,1	433,1	433,1
2. Содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Волжского района	0503 255 7952600 500 225 226 310 340 (033)	2099,3	площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями	кв. м	711567,4	711567,4	711567,4
3. Содержание городского пляжа	администрация Волжского района	0503 255 7952600 006 241(049)	10369,3	площадь территории	кв. м	148063	148063	148063
4. Содержание солярия в пос. Затон	администрация Волжского района	0503 255 7952600 006 241(050)	7028,1	площадь территории	кв. м	-	7743	7743
Итого			43631,9