Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2011 г. N 2429

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Срок реализации	- 2012 год
Цели и задачи:	цели: - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - формирование доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями; задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - выполнение мероприятий по обеспечению доступности городской среды, социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; - создание условий для обеспечения доступности городской среды, социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 602813,91 кв.м; - содержание подземных переходов - 521,8 кв.м; - содержание тротуаров - 691608,1 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 129 шт./3011,3 кв.м; - ремонт дорожного полотна - 1 объект/734 кв.м; - протяжённость восстановленной системы ливневой канализации - 149,4 п.м; - ремонт тротуаров - 7 объектов/9215 кв.м; - ремонт подземных переходов - 2 объекта/521,8 кв.м; - количество установленных дорожных знаков - 40; - количество установленных светофорных объектов - 6; - количество созданных искусственных дорожных неровностей - 2; - устройство (восстановление) уличного освещения - 13 объектов/107 световых опор/ 431 светильник/ 17,7 км СИП; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 1120790,3 кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 10000/6000 кв.м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 1000 шт./30000 шт.; - площадь обустроенных плиточных дорожек - 1600 кв.м; - площадь обустроенных асфальтовых дорожек - 4500 кв.м; - площадь обустроенного лестничного марша - 40 кв.м; - протяжённость установленных барьерных ограждений - 415,0 п.м; - количество малых архитектурных форм, установленных в зелёных зонах, - 220; - количество обустроенных рекреационных зон для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями - 5; - протяжённость иллюминации - 2,7 км СИП
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района; - проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды, социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 134937,4 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв.км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта";

- от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 13.10.2011 N 1122-р);

- от 19.02.2010 N 229-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 285-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 17.06.2011 N 650-р);

- от 08.12.2010 N 1594-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземных переходов";

- от 16.11.2011 N 1279-р "О включении остановочных пунктов трамвайных маршрутов Заводского района в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Заводского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	139	602813,91	210984,65
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	284	712734,0	673287
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	65	270395,1	188350
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	53	421213,0	408823
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	129	3011,3	2559,6
6.	Подземные переходы	2	521,8	521,8
7.	Зелёные зоны,	106	1120790,3	802658
	из них: скверы	13	348490	166825

Кроме того, по состоянию на 1 января 2012 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 17,7 км сетей, установка шести светофорных объектов, 40 дорожных знаков. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задачи Программы

Цели:

- повышение уровня благоустройства территории Заводского района;

- формирование доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них:

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- выполнение мероприятий по обеспечению доступности городской среды, социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Заводского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещённости улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий;

- создание условий для обеспечения доступности городской среды, социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 602813,91 кв.м дорог, 521,8 кв.м подземных переходов, 691608,1 кв.м тротуаров, 3011,3 кв.м остановочных пунктов общественного транспорта; нанесение 1420 кв.м горизонтальной дорожной разметки - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них: 734 кв.м дорог, 149,4 п.м системы ливневой канализации, 9215 кв.м тротуаров, 521,8 кв.м подземных переходов - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установку дорожных сооружений: установка 40 дорожных знаков, установка шести светофорных объектов, создание двух объектов искусственных дорожных неровностей - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) 13 объектов/107 световых опор и 17,7 км сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена 431 светильника - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 1120790,3 кв.м зелёных зон, организация 10000 кв.м газонов, 6000 кв.м цветников, посадка 1000 деревьев, 30000 кустарников-саженцев в живую изгородь, устройство плиточных дорожек - 1600 кв.м, устройство асфальтовых дорожек - 4500 кв.м, устройство лестничного марша - 40 кв.м - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе, работы по обеспечению доступности городской среды, социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями в отношении объектов согласно приложению N 3 к Программе;

- установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зелёных зонах: устройство барьерных ограждений - 415 кв.м, установка 121 урны, 99 лавочек - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: устройство иллюминации - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 134937,4 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них - 68465,0 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 7283,4 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 4609,0 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 12000,0 тыс. руб.;

- создание (восстановление), содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 41105,5 тыс. руб., в том числе на мероприятия по обеспечению доступности городской среды, социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями - 3000 тыс. руб.;

- установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зелёных зонах - 324,5 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 1150,0 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Заводского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".