Приложение N 1

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 18 мая 2012 г. N 1003

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов"; - задача - выполнение комплекса работ по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- поддержание чистоты и порядка на территории Кировского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 486311,7 кв.м; - содержание тротуаров - 806655,6 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 91 шт./3344,8 кв.м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 773626,2 кв.м; - площадь территории, на которой будут проведены работы по благоустройству и ремонту фонтана, - 851 кв.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Кировского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 35893,7 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Кировского района составляет 33,6 кв.км, количество жителей по состоянию на 1 января 2012 года - 129,0 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта" (с изменениями от 07.05.2009 N 466-р, от 12.08.2009 N 942-р, от 07.12.2010 N 1586-р);

- от 21.01.2010 N 52-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 28.03.2011 N 364-р);

- от 19.02.2010 N 230-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями 30.08.2010 N 962-р, от 31.08.2010 N 973-р);

- от 11.03.2010 N 286-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 29.03.2011 N 370-р);

- от 03.06.2011 N 622-р "О включении фонтана, расположенного по ул. Высокая, 12а, в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Кировского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	76	486311,7
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	202	494535,1
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	72	546158,3
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	174	260497,3
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	91	3344,8
6.	Зелёные зоны, из них: скверы	107	773626,2
		6	131000
7.	Фонтан	1	851	851

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2012 году.

III. Цель и задача Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов".

Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- поддержание чистоты и порядка на территории Кировского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 486311,7 кв.м дорожного полотна;

- содержание тротуаров: организация выполнения уборочных работ в зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 806655,6 кв.м площади тротуаров; 91 остановочного пункта общественного транспорта;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 773626,2 кв.м зелёных зон;

- проведение работ по благоустройству и ремонту фонтана, расположенного по ул. Высокой, 12а (площадь - 851 кв.м), в рамках предоставленной субсидии на возмещение затрат.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 35893,7 тыс. руб.

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 24207,1 тыс. руб.;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 2386,6 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на возмещение затрат по благоустройству и ремонту фонтана, расположенного по ул. Высокой, 12а, - 9300,0 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Кировского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы по содержанию автомобильных дорог, сооружений на них, зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий. Реализация мероприятий по благоустройству и ремонту фонтана, расположенного по ул. Высокой, 12а, осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" о предоставлении соответствующей субсидии.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Кировского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Выполнение комплекса работ по благоустройству
1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них	администрация Кировского района	254 0409 7952500 500 225 226 (026)	24207,1	площадь дорожного полотна	кв.м	486311,7	486311,7	486311,7
				площадь тротуаров	кв.м	806655,6	806655,6	806655,6
				остановочные пункты общественного транспорта	шт.	91	91	91
					кв.м	3344,8	3344,8	3344,8
2. Содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 225 226 340 (033)	2386,6	площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями	кв.м	773626,2	773626,2	773626,2
3. Предоставление субсидии на возмещение затрат по благоустройству и ремонту фонтана	администрация Кировского района	254 0503 7952500 006 242 (034)	9300,0	площадь территории	кв.м	-	851	851
Итого			35893,7