Приложение N 2. План мероприятий по подготовке проекта консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы

Приложение N 2

к распоряжению Правительства Саратовской области

от 28 мая 2012 г. N 164-Пр

План
мероприятий по подготовке проекта консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы

N п/п	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется
1.	Разработка и направление:	комитет государственного регулирования тарифов области;	до 4 июня 2012 года	главные распорядители средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области
	прогноза расчетных индексов изменения тарифов на теплоэнерго-водоресурсы для учреждений бюджетной сферы области на 2013-2015 годы;
	предварительного прогноза показателей инфляции, индексов цен производителей по видам экономической деятельности на 2013-2015 годы	министерство экономического развития и торговли области	до 4 июня 2012 года
2.	Представление прогнозных показателей по земельному налогу на 2013-2015 годы	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области (по согласованию)	до 4 июня 2012 года	министерство финансов области
3.	Подготовка и направление предложений на 2013-2015 годы по:		до 7 июня 2012 года	министерство финансов области, министерство экономического развития и торговли области
	порядку и размерам индексации должностных окладов (окладов) работников учреждений бюджетной сферы;	министерство занятости, труда и миграции области;
	изменению размеров денежных выплат по публичным нормативным обязательствам области, а также по введению новых и (или) отмене действующих видов публичных нормативных обязательств с расчетами и обоснованиями;	главные распорядители средств областного бюджета;
	порядку и размерам индексации денежного содержания государственных служащих области	управление кадровой политики и государственной службы Правительства области
4.	Представление показателей прогноза социально-экономического развития области на 2013-2015 годы в целом по области (по согласованному с министерством финансов области перечню)	министерство экономического развития и торговли области, министерство промышленности и энергетики области, комитет охраны окружающей среды и природопользования области	до 7 июня 2012 года	министерство финансов области
5.	Представление поправочного коэффициента для пересчета восстановительной стоимости строений, помещений (в том числе нежилых помещений в составе жилищного фонда) и сооружений, относящихся к жилищному фонду, рассчитанной по состоянию на 1 января 2013 года (прогноз), на 1 января 2014 года (прогноз) и на 1 января 2015 года (прогноз)	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	до 7 июня 2012 года	министерство финансов области
6.	Представление прогнозов поступлений в областной бюджет и местные бюджеты муниципальных районов (городских округов) области и источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов на 2013-2015 годы	главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета	до 7 июня 2012 года	министерство финансов области
7.	Подготовка и представление:	управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию)	до 7 июня 2012 года	министерство финансов области
	данных о поступлении дополнительных средств в областной и местные бюджеты муниципальных районов (городских округов) области в результате проведенной реструктуризации в соответствии со сроками погашения реструктурированных платежей;
	о задолженности по отмененным налогам и сборам, реальной к взысканию в 2013-2015 годах;
	о дополнительных платежах в областной и местные бюджеты, доначисленных по результатам контрольной работы налоговых органов в 2013-2015 годах;
	отчетов о базе налогообложения по основным видам налогов за 2011 год в разрезе муниципальных районов и городских округов области (по согласованному с министерством финансов области перечню)
8.	Представление предложений:	главные распорядители средств областного бюджета	до 15 июня 2012 года	министерство экономического развития и торговли области
	по перечню действующих и новых долгосрочных областных целевых программ, подлежащих реализации за счет ассигнований областного бюджета на 2013-2015 годы, с пояснительной запиской, включающей финансово-экономическое обоснование, оценку эффективности, объемы финансового обеспечения, предложения об изменении (корректировке), приостановлении действия или досрочном прекращении программ;
	по перечню ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию на 2013-2015 годы, с пояснительной запиской, включающей финансово-экономическое обоснование, оценку эффективности, объемы финансового обеспечения
9.	Разработка основных характеристик прогноза консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы по доходам и поступлениям:	министерство финансов области
	в целом по консолидированному бюджету области;		до 18 июня 2012 года
	в разрезе муниципальных районов и городских округов области		до 30 июля 2012 года
10.	Формирование и представление предварительных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	главные распорядители средств областного бюджета	до 20 июня 2012 года	министерство финансов области
11.	Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по формированию проекта консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы (далее - межведомственная комиссия):		до 20 июня 2012 года	межведомственная комиссия
	сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития области;	министерство экономического развития и торговли области;
	предложений по основным направлениям бюджетной и налоговой политики;	министерство финансов области совместно с министерством экономического развития и торговли области;
	вопроса актуализации кадастровой стоимости земель области;	комитет по управлению имуществом области;
	вопроса о нормативном финансировании муниципальных общеобразовательных учреждений области с ежегодной оптимизацией расходов, связанных с низкой наполняемостью классов, на 20,0 процентов;	министерство образования области, органы местного самоуправления (по согласованию);
	вопросов реализации на территории Саратовской области Федеральных законов: "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;	министерство здравоохранения области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию);
	"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части: передачи до 1 января 2013 года в государственную собственность зданий, оборудования, сооружений, транспортных средств и другого имущества, используемого органами местного самоуправления в целях охраны здоровья и находящегося в муниципальной собственности;	министерство здравоохранения области, комитет по управлению имуществом области, органы местного самоуправления (по согласованию);
	предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам учреждений здравоохранения, переданных из муниципальной собственности в государственную собственность области	министерство здравоохранения области, министерство социального развития области, органы местного самоуправления (по согласованию)
12.	Разработка нормативного правового акта министерства финансов области о порядке планирования бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	министерство финансов области	до 29 июня 2012 года	главные распорядители средств областного бюджета
13.	Формирование и направление прогнозных объемов расходов консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы	министерство финансов области	до 9 июля 2012 года	главные распорядители средств областного бюджета
14.	Согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов на 2013-2015 годы, имеющих целевое назначение (при необходимости)	главные распорядители средств областного бюджета	до 9 июля 2012 года
15.	Согласование с органами местного самоуправления бюджетообразующих показателей социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) области на 2013-2015 годы	министерство экономического развития и торговли области	до 10 июля 2012 года
16.	Представление показателей прогноза социально-экономического развития области в разрезе муниципальных районов и городских округов области на 2013-2015 год (по согласованному с министерством финансов области перечню)	министерство экономического развития и торговли области, министерство промышленности и энергетики области, комитет охраны окружающей среды и природопользования области	до 16 июля 2012 года	министерство финансов области
17.	Подготовка для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии предложений на 2013-2015 годы:		до 23 июля 2012 года	министерство финансов области
	об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области и муниципальной собственности, включая предложения по предоставлению бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям;	министерство экономического развития и торговли области совместно с главными распорядителями средств областного бюджета, органами местного самоуправления (по согласованию);
	по составу действующих долгосрочных областных целевых и ведомственных целевых программ с учетом оценки их эффективности, разработке новых долгосрочных областных целевых и ведомственных целевых программ;	министерство экономического развития и торговли области совместно с главными распорядителями средств областного бюджета;
	по объему бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств по областному бюджету, в том числе за счет делегирования регионам некоторых полномочий Российской Федерации;	главные распорядители средств областного бюджета;
	по оценке объемов бюджетных ассигнований областного бюджета, необходимых для обеспечения государственными услугами (работами) физических и (или) юридических лиц, оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями за счет средств областного бюджета;	главные распорядители средств областного бюджета;
	о планируемых структурных изменениях сети государственных и муниципальных учреждений (включая оптимизацию сети учреждений, их реорганизацию и изменение ведомственной подчиненности, принятие (передачу) с другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, ликвидацию, ввод в действие, изменение типов учреждений), а также финансовом обосновании планируемых изменений;	главные распорядители средств областного бюджета во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области (по согласованию);
	об организации работы по оказанию с 1 января 2013 года медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;	министерство здравоохранения области, комитет по управлению имуществом области совместно с органами местного самоуправления области (по согласованию), Территориальным фондом обязательного медицинского страхования области (по согласованию);
	по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов на 2013-2015 годы (по согласованному с министерством финансов области перечню) в разрезе муниципальных образований области;	органы исполнительной власти области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию);
	об объемах бюджетных ассигнований областного дорожного фонда, включая переходящие остатки 2012 года	комитет дорожного хозяйства области;
	по прогнозным объемам расходов на 2013-2015 годы в соответствии с бюджетной классификацией по областному и местным (в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений области) бюджетам с выделением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предложений по приостановлению, изменению или отмене с начала очередного финансового года нормативных правовых актов области или их отдельных положений	главные распорядители средств областного бюджета
18.	Формирование на 2013-2015 годы:	министерство финансов области	до 27 июля 2012 года	межведомственная комиссия
	предварительного распределения прогнозных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств области по кодам бюджетной классификацией расходов бюджета;
	сводного перечня принимаемых обязательств области и их финансового обеспечения;
	сводной оценки потребности главных распорядителей средств областного бюджета в бюджетных ассигнованиях, необходимых для оказания подведомственными государственными учреждениями государственных услуг, и анализ ее соответствия проектировкам бюджетных ассигнований;
	предварительного прогноза доходов и расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов области;
	предварительного прогноза консолидированного бюджета области
19.	Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии прогноза на 2013-2015 годы:		по графику с 30 июля по 3 августа 2012 года	межведомственная комиссия
	администрируемых доходов и поступлений в областной и местные бюджеты;	главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета;
	распределения объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по областному и местным (в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений области) бюджетам;	главные распорядители средств областного бюджета
	распределения бюджетных ассигнований областного бюджета по принимаемым обязательствам области;
	передаваемых и (или) принимаемых расходных обязательств в связи с изменением федерального законодательства;
	соответствия объема распределенных бюджетных ассигнований областного бюджета сумме потребности на оказание прогнозного объема государственных услуг и работ государственными учреждениями;
	оптимизации расходов, включая расходы на оплату коммунальных услуг в связи со снижением объема потребления топливно-энергетических и водных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" за счет внедрения энергосберегающих технологий и установления приборов учета потребляемых ресурсов;
	перечня и объемов расходов, софинансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
	доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области (по согласованию)
20.	Представление уточненных с учетом решений межведомственной комиссии прогнозов:	главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета;	до 13 августа 2012 года	министерство финансов области
	администрируемых доходов и поступлений в областной и местные бюджеты на 2013-2015 годы:
	распределения объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по областному и местным (в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений области) бюджетам, в том числе по перечню принимаемых обязательств области и бюджетных ассигнований, необходимых для оказания подведомственными государственными учреждениями прогнозного объема государственных услуг и работ на 2013-2015 годы;	главные распорядители средств областного бюджета	до 13 августа 2012 года
	распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам в разрезе муниципальных районов и городских округов области с методиками (проектами методик) их распределения на 2013-2015 годы;	главные распорядители средств областного бюджета;	до 13 августа 2012 года
	сводных показателей проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2013-2015 годы;	главные распорядители средств областного бюджета;	до 24 августа 2012 года
	пояснительной записки к проекту закона области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с подробным описанием направлений расходования бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации;	главные распорядители средств областного бюджета;	до 24 августа 2012 года
	доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области (по согласованию)	до 10 августа 2012 года
21.	Подготовка и согласование:	главные распорядители средств областного бюджета	до 10 августа 2012 года	министерство финансов области
	проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства области, в части отмены, изменения сроков вступления в силу (приостановления действия) нормативных правовых актов (их отдельных положений) по действующим расходным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования, установления новых расходных обязательств области, включая межбюджетные трансферты местным бюджетам;
	проектов нормативных правовых актов Правительства области, вносящих изменения в долгосрочные областные целевые программы или утверждающих новые долгосрочные областные целевые программы для их рассмотрения на заседании Правительства области;	главные распорядители средств областного бюджета	не позднее 10 дней до даты заседания Правительства области в августе 2012 года	аппарат Губернатора области
22.	Формирование прогноза консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы	министерство финансов области совместно с органами исполнительной власти области	до 31 августа 2012 года	межведомственная комиссия
23.	Обобщение и представление на рассмотрение межведомственной комиссии:	министерство финансов области	до 3 сентября 2012 года	межведомственная комиссия
	полученных от органов исполнительной власти области уточненных в соответствии с принятыми решениями материалов по проекту областного бюджета и прогнозу местных бюджетов на 2013-2015 годы. Расчет объемов и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
	материалов о соответствии бюджетных ассигнований областного бюджета нормативным правовым актам области об утверждении долгосрочных областных целевых программ (о внесении изменений в долгосрочные областные целевые программы)	главные распорядители средств областного бюджета
24.	Подготовка и представление:	министерство экономического развития и торговли области	до 3 сентября 2012 года	министерство финансов области
	предварительных итогов социально-экономического развития области за I полугодие 2012 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития области за 2012 год;
	прогноза социально-экономического развития области на 2013-2015 годы;
	отчета об итогах исполнения долгосрочных областных целевых программ за 2011 год и прогноза исполнения долгосрочных областных целевых программ за 2012 год;
	проекта областной адресной инвестиционной программы на 2013-2015 годы
25.	Внесение на рассмотрение Правительства области:	министерство финансов области, министерство экономического развития и торговли области, управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области (по согласованию)	до 19 сентября 2012 года	Правительство области
	прогноза социально-экономического развития области на 2013-2015 годы;
	проекта закона области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и проекта консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы;
	проекта закона области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
26.	Направление результатов распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2013-2015 годы из исходных данных для их расчетов	главные распорядители средств областного бюджета совместно с министерством финансов области	до 19 сентября 2012 года	органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области
27.	Представление проекта закона области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" для предварительного ознакомления	министерство финансов области	за 5 дней до рассмотрения проекта закона области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на заседании Правительства области	Саратовская областная Дума
28.	Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту закона области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	министерство финансов области	до 22 сентября 2012 года	Правительство области
29.	Формирование и представление в министерство финансов области планового реестра расходных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с проектом закона области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	главные распорядители средств областного бюджета	до 28 сентября 2012 года	министерство финансов области