Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 25 мая 2012 г. 1108

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование Программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города; задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения 11 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, 1 единицы оборудования, 796 единиц инвентаря производственного
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретённой коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных - 11; - доля оснащённости коммунальной (специализированной) техникой, машинами, средствами транспортными - 98,3%; - количество единиц приобретённого оборудования - 1; - доля оснащённости оборудованием - 100%; - количество единиц приобретённого инвентаря производственного - 796; - доля оснащённости инвентарём производственным - 100%
Характеристика программных мероприятий	- приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного
Объёмы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 48614,5 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения на ведомственном уровне

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования "Город Саратов" остаются вопросы благоустройства и санитарного состояния территории города. Основным показателем поддержания надлежащего санитарного состояния территории и улучшения уровня благоустройства города является показатель качества оказываемых услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов.

В настоящее время деятельность по содержанию города в чистоте осуществляют четыре муниципальных унитарных предприятия (МУП БКО "Спецавтохозяйство по уборке города", МУП "Городские дороги плюс", МУП "Дорстрой", МУП "Дорожник Заводского района"). По состоянию на 1 января 2012 года уровень оснащённости муниципальных унитарных предприятий коммунальной (специализированной) техникой составил 90,8%. Из имеющейся в наличии коммунальной (специализированной) техники 37% техники имеет износ более 100%, 29% техники с износом 75-100%. Для оптимизации затрат по ежегодной замене инвентаря производственного (контейнеров) и внедрения новых стандартов городского дизайна в 2012 году необходимо продолжить работы по замене контейнеров для сбора ТБО старого образца на евроконтейнеры, срок службы которых в пять раз превышает срок службы имеющихся.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 25.10.2007 N 21-202 "О Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" на комитет возложены задачи организации сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов.

На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность на 2012 год в новой коммунальной (специализированной) технике по предварительной оценке составляет 18 единиц, машинах и оборудовании 5 единиц, инвентаре производственном 796 единиц.

Для осуществления аварийно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения МУП "Городская АРС-05" необходимо дополнительно приобрести коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные. В соответствии с заявкой предприятия (по предварительной оценке на 1 мая 2012 года) необходимо приобрести 4 единицы коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, 1 единицу оборудования.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

- в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретено 45 единиц техники и 1389 единиц оборудования);

- в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретено 22 единицы техники и 257 единиц оборудования);

- в 2010 году - 35616,9 тыс. руб. (приобретено 21 единица техники и 95 единиц инвентаря производственного);

- в 2011 году - 36897,2 тыс. руб. (приобретено 7 единиц коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного).

Настоящей Программой предусмотрено приобретение 11 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, 1 единицы оборудования, 796 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров).

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

3. Цель и задача Программы

Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города.

Задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов".

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду за счёт качественной санитарной очистки города;

- повысить уровень технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения 11 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, 1 единицы оборудования, 796 единиц инвентаря производственного.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе (графы 5, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий направлена на приобретение 11 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, 1 единицы оборудования, 796 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров) (приложение к Программе).

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- распределение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы:

- финансирование Программы не в полном объёме;

- увеличение уровня цен на приобретаемые коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные и инвентарь производственный на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 48614,5 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного за счёт средств муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование	Количество единиц	Ориентировочная цена за единицу, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1.	Мусоровоз БМ 53229Г-1 на шасси КамАЗ-65115 (или эквивалент)	2	4547,6	9095,2
2.	Мусоровоз с задней загрузкой ТКМ-481 на шасси Mitsubishi Fuso (или эквивалент)	5	3250,0	16250,0
3.	Илососная машина КО-507А-2 на шасси КамАЗ-65115-1071-62 (или эквивалент)	1	3550,0	3550,0
4.	Машина каналопромывочная КО-512 на шасси КамАЗ-65115-1071-62 (или эквивалент)	1	3800,0	3800,0
5.	Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1609БД на базе трактора МТЗ-82.1 с бульдозерным отвалом (или эквивалент)	1	1440,0	1440,0
6.	Автомобиль УАЗ- 390995 (или эквивалент)	1	468,0	468,0
7.	Электростанция ESE 1206 HS-GT/A ES (или эквивалент)	1	160,9	160,9
8.	Контейнер металлический объём 1100 л (1.1 куб.м)	796	17,4	13850,4
	Итого			48614,5

9. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по её корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
			2012 год	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города
Задача. Улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов"
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного	комитет по жилищно- коммунальному хозяйству	117 0503 7953900 500 310	48614,5	количество единиц приобретённой коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных	шт.	7	11	11
				доля оснащённости коммунальной (специализированной) техникой, машинами, средствами транспортными	%	90,8	98,3	98,3
				количество единиц приобретённого оборудования	шт.	0	1	1
				доля оснащённости оборудованием	%	0	100	100
				количество единиц приобретённого инвентаря производственного	шт.	680	796	796
				доля оснащённости инвентарём производственным	%	100	100	100
Итого			48614,5