Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 6 июня 2012 г. N 1261

Ведомственная целевая программа
"Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова" на 2011-2012 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011-2012 годы
Цель и задачи	- цель - улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки; задачи: - ликвидация мест несанкционированного складирования отходов; - рекультивация земель
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- благоустройство Маханного оврага в районе Парка Победы
Целевые индикаторы	- площадь территории, в отношении которой производится сбор и вывоз мусора, - 5,95 га; - площадь территории, в отношении которой производится погрузка, завоз, разравнивание, уплотнение и полив водой грунта, - 5,95 га; - площадь территории, в отношении которой производится погрузка, завоз и планировка растительного грунта, - 5,95 га; - площадь территории, в отношении которой производится посев газонов, - 5,95 га
Характеристика программных мероприятий	- сбор и вывоз мусора; - погрузка, завоз, разравнивание, уплотнение и полив водой грунта; - погрузка, завоз и планировка растительного грунта; - посев газонов
Объем и источники финансирования	- объёмы финансирования - всего 5000,0 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 500,0 тыс. руб., на 2012 год - 4500,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Маханный овраг является одним из природных элементов рельефа территории города. Это обуславливает его важную роль для предотвращения затопления и подтопления территории города. Значительная часть поверхностного стока, поступающего в овраг, формируется в пределах его водосбора, основной объём стока приходится в периоды весеннего паводка или ливневых летних дождей.

В течение многих лет верховья оврага использовались в качестве полигона для складирования производственных отходов, а также строительного мусора, что обусловило неудовлетворительную санитарную и экологическую обстановку на его территории. Благоустройство территории оврага улучшит санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в городе.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путём с целью создания реальных условий для повышения качества экологической безопасности, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 27.09.2011 N 1063-р "О включении территории, занимаемой зелеными насаждениями - Маханный овраг, в Сводный реестр объектов муниципальной казны" держателем объекта определена администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов".

Настоящей Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий по благоустройству Маханного оврага в районе Парка Победы.

II. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2012 годы.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки.

Задачи Программы:

- ликвидация мест несанкционированного складирования отходов;

- рекультивация земель.

IV. Описание ожидаемых социальных и экономических результатов реализации Программы

Ожидаемым результатом реализации Программы является благоустройство Маханного оврага в районе Парка Победы.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрено:

- сбор и вывоз мусора;

- погрузка, завоз, разравнивание, уплотнение и полив водой грунта;

- погрузка, завоз и планировка растительного грунта;

- посев газонов.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объём финансирования 5000,0 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 500,0 тыс. руб., на 2012 год - 4500,0 тыс. руб.

Объём затрат, предусмотренных Программой, определён на основе анализа цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

В результате реализации программных мероприятий объём затрат составит:

- сбор и вывоз мусора (прогнозно 942 куб.м) - 500,0 тыс. руб.;

- погрузка, завоз, разравнивание, уплотнение и полив водой (прогнозно 6987,3 т) грунта - 1629,0 тыс. руб.;

- погрузка, завоз и планировка (прогнозно 1500,0 т) растительного грунта - 1832,0 тыс. руб.;

- посев 5,95 га газонов - 1039,0 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты тыс. руб.		Показатели результативности исполнения Программы
					наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год	2012 год	целевое значение
			2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки
Задача 1. Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов
1.1. Сбор и вывоз мусора	администрация Волжского района	0503 255 7953600 500 220 300	500,0		площадь территории	га	0,0	5,95		5,95
Задача 2. Рекультивация земель
2.1. Погрузка, завоз, разравнивание, уплотнение и полив водой грунта	администрация Волжского района	0503 255 7953600 500 220 300		1629,0	площадь территории	га	0,0		5,95	5,95
2.2. Погрузка, завоз и планировка растительного грунта	администрация Волжского района	0503 255 7953600 500 220 300		1832,0	площадь территории	га	0,0		5,95	5,95
2.3. Посев газонов	администрация Волжского района	0503 255 7953600 500 220 300		1039,0	площадь территории	га	0,0		5,95	5,95
Итого			500,0	4500,0