Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 18 июня 2012 г. N 1318

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задача	- цель: обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" - задача: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- обеспечение безопасности организации образовательного процесса в 10 (90,9%) общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"
Целевые индикаторы	- количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведён капитальный ремонт, ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен ремонт помещений, - 6; - количество общеобразовательных учреждений, на территории которых будет установлено ограждение, проведено асфальтирование территории, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будут проведены противопожарные мероприятия, - 5; - количество общеобразовательных учреждений, для которых будет проведена разработка проектно-сметной документации, - 1
Характеристика программных мероприятий	- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 10 общеобразовательных учреждений, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 16724,1 тыс. руб.: - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

1. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить функционирование учреждений образования в соответствии с требованиями безопасности и возможностями для развития детей.

Администрация Октябрьского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 11 общеобразовательных учреждений.

В 2012 году в отношении 10 общеобразовательных учреждений необходимо осуществить мероприятия, направленные на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части устранения указанных в них нарушений. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

3. Цель и задача Программы

Цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".

Задача - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить безопасность организации образовательного процесса в 10 (90,9%) общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- проведение капитального ремонта, ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций: усиление основания фундамента всего здания, коридорных перемычек, арочных и дверных проёмов металлоконструкциями, цилиндрического свода подвального помещения, кирпичной кладки стен актового зала, простенков (колонн) в спортивном зале металлическими обоймами, восстановление монолитности кладки стен и сводов, восстановление горизонтальной гидроизоляции, закрепление и ремонт ступеней и лестничных площадок, замена кровли, отдельных стропил и обрешётки, устройство ограждения по периметру крыши, выполнение работ по монтажу ограждения по периметру кровли, замене оконных блоков, ремонт канализационной системы в отношении двух учреждений (приложение N 2 к Программе);

- проведение ремонта помещений учреждений: выполнение ремонтных работ полового покрытия столовой, работ по замене оконных блоков, электропроводки, дверей, установке металлических дверей с доводчиками, частичному ремонту кровли в отношении шести учреждений (приложение N 2 к Программе);

- установка ограждения территории, асфальтирование территории учреждений: выполнение работ по установке ограждения территории, а также асфальтирование территории двух учреждений (приложение N 2 к Программе);

- проведение противопожарных мероприятий: выполнение работ по демонтажу и установке водопровода, замене потолочного покрытия на негорючий материал, ремонту путей эвакуации, замене линолеума на противопожарный, закрытию косоуров запасных лестничных маршей, установке эвакуационных дверей с доводчиками, обработке сцены в актовом зале и покрытию паркетного пола огнезащитным составом в отношении пяти учреждений (приложение N 2 к Программе);

- разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта здания (восстановления несущих элементов) в отношении одного учреждения (приложение N 2 к Программе).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы определён на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2011 году, с учётом запланированных на 2012 год объёмов работ и составляет 16724,1 тыс. руб., в том числе:

- проведение капитального ремонта, ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций двух учреждений - 12550,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта помещений шести учреждений - 1903,0 тыс. руб.;

- ограждение территории, асфальтирование территории в двух учреждениях - 400,0 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий в пяти учреждениях - 1350,0 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации в одном учреждении - 521,1 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Система управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования
1. Проведение капитального ремонта, ремонта здания учреждения, сооружений и инженерных коммуникаций	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	12550,0	количество учреждений	ед.	3	2	2
2. Проведение ремонта помещений учреждений	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	1903,0	количество учреждений	ед.	5	6	6
3. Устройство ограждения территории, асфальтирование территории	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241	400,0	количество учреждений	ед.	0	2	2
4. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	1350,0	количество учреждений	ед.	7	5	5
5. Разработка проектно-сметной документации	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241	521,1	количество учреждений	ед.	0	1	1
Итого затрат			16724,1

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование учреждения образования	Наименование программных мероприятий
		Проведение капитального ремонта, ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	Проведение ремонта помещений учреждений	Устройство ограждения территории, асфальтирование территории	Проведение противопожарных мероприятий	Разработка проектно- сметной документации
1.	МАОУ "Гимназия N 1"	*
2.	МОУ - Лицей N 2	*	*	*
3.	МАОУ "Лицей N 3 им. А.С.Пушкина"				*
4.	МОУ "СОШ N 6"			*
5.	МОУ "СОШ N 7"		*		*
6.	МОУ "СОШ N 27"				*	*
7.	МАОУ "СОШ N 45"		*
8.	МОУ "СОШ N 82"		*		*
9.	МАОУ "СОШ N 95 с УИОП"		*
10.	МАОУ "СОШ N 97"		*		*