Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 25 июня 2012 г. N 1381

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций и помещений образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и помещений образовательных учреждений; - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений; - обеспечение безопасности образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего числа учреждений: - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 10,64%; - осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений, - 10,64%; - установка ограждения - 2,1%; - установка системы видеонаблюдения - 1,06%; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 1,06 %
Целевые индикаторы	- количество бюджетных учреждений, в которых проведён ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, помещений, - 10; - количество бюджетных учреждений, в которых осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений, - 10; - количество бюджетных учреждений, на территории которых установлены ограждения, - 2; - количество бюджетных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых приобретены мебель, оборудование, мягкий инвентарь, - 1
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений; - установка ограждения; - установка системы видеонаблюдения; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 7841,9 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Ленинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 94 учреждений образования, в том числе 89 бюджетных, трёх автономных и двух казённых, из них:

- 53 - дошкольное образовательное учреждение;

- 38 - общеобразовательное учреждение;

- 3 - учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и иных мероприятий, на выполнение мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, требующих значительного вложения финансовых средств.

Актуальным остается и вопрос о необходимости проведения ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений;

- обеспечение безопасности образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций 10,64% образовательных учреждений;

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания 10,64% образовательных учреждений;

- установка ограждения территории 2,1% образовательных учреждений;

- установка системы видеонаблюдения в здании 1,06% образовательных учреждений;

- приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря в 1,06% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта зданий учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций, помещений образовательных учреждений в зданиях 10 бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе (графа 3).

2. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений (оборудование пандусов), в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 4).

3. Установку ограждения территории двух бюджетных образовательных учреждений в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 5).

4. Установку системы видеонаблюдения в одном бюджетном образовательном учреждении в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 6).

5. Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря для одного бюджетного образовательного учреждения в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 7).

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В результате проведения программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района, планируется:

- произвести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и помещений в 10 образовательных учреждениях на сумму 6083,5 тыс. руб.;

- оборудовать пандусами здания семи дошкольных образовательных учреждений на сумму 189,5 тыс. руб., здания трёх общеобразовательных учреждений на сумму 160,5 тыс. руб.;

- установить ограждение территории двух образовательных учреждений на сумму 1314,3 тыс. руб.;

- установить систему видеонаблюдения в здании одного образовательного учреждения на сумму 66,0 тыс. руб.;

- приобрести оборудование в одно образовательное учреждение на сумму 28,1 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную документацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Ленинского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Администрация Ленинского района координирует деятельность учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и помещений образовательных учреждений
Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, помещений образовательных учреждений	администрация Ленинского района	250 0702 7950900 612 241	6083,5	количество бюджетных учреждений	ед.	39	10	10
Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений (оборудование пандусов)	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 612 241, 250 0702 7950900 612 241	350,0	количество бюджетных учреждений	ед.	0	10	10
Задача 3. Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений
Установка ограждения	администрация Ленинского района	250 0702 7950900 612 241	1314,3	количество бюджетных учреждений	ед.	5	2	2
Задача 4. Обеспечение безопасности образовательных учреждений
Установка системы видеонаблюдения	администрация Ленинского района	250 0702 7950900 612 241	66,0	количество бюджетных учреждений	ед.	0	1	1
Задача 5. Укрепление материально-технической базы
Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря	администрация Ленинского района	250 0702 7950900 612 241	28,1	количество бюджетных учреждений	ед.	19	1	1
Итого			7841,9

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование учреждения образования	Наименование программных мероприятий
		проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, помещений образовательных учреждений	осуществление мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений (оборудование пандусов)	установка ограждения	установка системы видеонаблюдения	приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря
1.	МДОУ "Детский сад N 77"		*
2.	МДОУ "Детский сад N 84"		*
3.	МДОУ "Детский сад N 152"		*
4.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 167"		*
5.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 179"		*
6.	МДОУ "Детский сад N 205"		*
7.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 242"		*
8.	МОУ СОШ N 41	*
9.	МОУ СОШ N 44	*
10.	МОУ СОШ N 46	*
11.	МОУ СОШ N 48	*
12.	МОУ СОШ N 49	*				*
13.	МОУ СОШ N 56	*
14.	МОУ СОШ N 61	*			*
15.	МОУ СОШ N 63			*
16.	МОУ ООШ N 64	*
17.	МОУ СОШ N 72			*
18.	МОУ СОШ N 86	*
19.	МОУ СОШ N 100	*
20.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 53"		*
21.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 78"		*
22.	МОУ "Прогимназия N 106"		*