Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 18 июня 2012 г. N 1302

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задачи	- цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района; - задачи: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования; - лицензирование образовательной деятельности
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- обеспечение организации образовательного процесса в десяти (71,4%) учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района
Целевые индикаторы	- количество бюджетных/автономных учреждений, в отношении которых изготовлен проект на ремонт зданий, - 1/1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведён ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, - 1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в которых проведён ремонт помещений, - 8/1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 2/1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в отношении которых проведены необходимые экспертизы для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, - 2/1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в отношении которых произведена оплата государственной пошлины за действия, связанные с лицензированием, - 2/1
Характеристика программных мероприятий	- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования учреждений образования в отношении десяти учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Волжского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 4965,1 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год.

1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путём реализации Программы, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить функционирование учреждений образования в соответствии с требованиями безопасности и возможностями для развития детей.

Администрация Волжского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 14 общеобразовательных учреждений, в том числе 13 бюджетных и одного автономного.

В 2012 году существует потребность в решении следующих проблемных вопросов в отношении учреждений образования:

- в трёх учреждениях заканчивается срок действия лицензии на осуществление образовательной деятельности (МОУ СОШ N 10, МОУ "Гимназия N 4", МОУ "ГЭЛ");

- в текущем ремонте нуждаются десять учреждений (МОУ "ГЭЛ", МОУ СОШ N 10, МОУ "Гимназия N 4", МОУ СОШ N 9, МОУ СОШ N 66 им. Н.В.Вавилова", МОУ "Гимназия N 7", МОУ "НТГ", МОУ СОШ N 11, МОУ "Лицей N 107", МОУ "РКГ" );

- в трёх учреждениях необходимо провести мероприятия по устранению предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора (МОУ СОШ N 10, МОУ "Гимназия N 4", МОУ "РКГ").

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

На реализацию настоящей Программы предусмотрено 4965,1 тыс. руб., что позволит частично решить существующие проблемы путём реализации системы программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

2. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

3. Цель и задачи Программы

Цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района.

Задачи:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования;

- лицензирование образовательной деятельности.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить организацию образовательного процесса в десяти (71,4%) учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений: изготовление проектов на капитальный ремонт одного здания учреждения согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение ремонта зданий учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений: выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации в отношении одного автономного учреждения согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение ремонта помещений учреждений: выполнение работ по косметическому ремонту кабинетов, установке пластиковых окон, ремонту электрики в отношении восьми бюджетных и одного автономного учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение противопожарных мероприятий: выполнение работ по замене линолеума на противопожарный, расширению дверных проёмов, устройству эвакуационных выходов, устройству противопожарной лестницы в отношении двух бюджетных и одного автономного учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- обеспечение проведения необходимых экспертиз: выполнение необходимых экспертиз в целях получения лицензии на осуществление образовательной деятельности в отношении двух бюджетных и одного автономного учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- оплата государственной пошлины за действия, связанные с лицензированием: оплата государственной пошлины за действия, связанные с лицензированием двух бюджетных и одного автономного учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы определён на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2011 году, с учётом запланированных на 2012 год объёмов работ и составляет 4965,1 тыс. руб. в том числе:

- изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений - 220,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта зданий учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций - 500,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта помещений учреждений - 3314,6 тыс. руб.;

- противопожарные мероприятия - 856,7 тыс. руб.;

- обеспечение проведения необходимых экспертиз - 66,0 тыс. руб.;

- оплата государственной пошлины за действия, связанные с лицензированием, - 7,8 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Система управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования.

Администрация Волжского района координирует деятельность учреждений, вносит предложение по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Волжского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				Наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)		2012 год		целевое значение
1	2	3	4	5	6	7		8		9
Цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района
Задача 1. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования
1.1. Изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений	администрация Волжского района	255 0702 7950700 612 (241)	180,0	количество бюджетных учреждений	ед.	-	1		1
	администрация Волжского района	255 0702 7950700 622 (241)	40,0	количество автономных учреждений	ед.	-	1		1
1.2. Проведение ремонта зданий учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Волжского района	255 0702 7950700 612 (241)	500,0	количество бюджетных учреждений	ед.	3	1		1
1.3. Проведение ремонта помещений учреждений	администрация Волжского района	255 0702 7950700 612 (241)	2714,6	количество бюджетных учреждений	ед.	5	8		8
		255 0702 7950700 622 (241)	600,0	количество автономных учреждений	ед.	-	1		1
1.4. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Волжского района	255 0702 7950700 612 (241)	496,7	количество бюджетных учреждений	ед.	4	2		2
		255 0702 7950700 622 (241)	360,0	количество автономных учреждений	ед.	-	1		1
Задача 2. Лицензирование образовательной деятельности
2.1. Обеспечение проведения необходимых экспертиз	администрация Волжского района	255 0702 7950700 612 (241)	44,0	количество бюджетных учреждений	ед.	-	2		2
		255 0702 7950700 622 (241)	22,0	количество автономных учреждений	ед.	-	1		1
2.2. Оплата государственной пошлины за действия, связанные с лицензированием	администрация Волжского района	255 0702 7950700 612 (241)	5,2	количество бюджетных учреждений	ед.	3	2		2
		255 0702 7950700 622 (241)	2,6	количество автономных учреждений	ед.	-	1		1
Итого			4965,1

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование учреждения образования	Наименование программных мероприятий
		изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений	проведение ремонта зданий учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций	проведение ремонта помещений учреждений	противопожарные мероприятия	обеспечение проведения необходимых экспертиз	оплата государственной пошлины за действия, связанные с лицензированием
1.	МОУ СОШ N 10	+	+	+	+	+	+
2.	МОУ "Гимназия N 4"	+		+	+	+	+
3.	МОУ "Гуманитарно-экономический лицей"			+		+	+
4.	МОУ СОШ N 9			+
5.	МОУ СОШ N 66 им. Н.В. Вавилова			+
6.	МОУ "Гимназия N 7"			+
7.	МОУ "Национальная (татарская) гимназия"			+
8.	МОУ "СОШ N 11"			+
9.	МОУ "Русская классическая гимназия"				+
10.	МОУ "Лицей N 107"			+
Итого		2	1	9	3	3	3