Приложение N 1. Система программных мероприятий

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. рублей				Показатели результативности выполнения Программы
		2012	2013	2014	всего	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012	2013	2014	целевое значение
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве
Строительство тепловых сетей	комитет по ЖКХ	-	80000,0	40000,0	120000,0	строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении	м	0	0	800	400	1200
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	27000,0	14000,0	41000,0
	областной бюджет (прогнозно)	-	27000,0	14000,0	41000,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	26000,0	12000,0	38000,0
Модернизация ЦТП	комитет по ЖКХ	-	228808,0	149808,0	378616,0	снижение потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0	323	323	646
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	81097,0	52417,0	133514,0
	областной бюджет (прогнозно)	-	81097,0	52417,0	133514,0	количество строящихся объектов	шт.	0	0	56	56	112
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	66614,0	44974,0	111588,0
Всего по направлению		-	308808,0	189808,0	498616,0
Задача. Повышение энергоэффективности на транспорте
Приобретение спецтехники, работающей на сжатом природном газе	комитет по дорожному хозяйству и транспорту, комитет по ЖКХ	-	62060,0	64060,0	126120,0	снижение потребления бензина	тыс. литров	0	0	2	1	3
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	43460,0	44860,0	88320,0
	областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	количество приобретаемой техники	шт.	0	0	43	45	88
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	18600,0	19200,0	37800,0
Всего по направлению		-	62060,0	64060,0	126120,0
Задача. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы
Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района	89358,3	-	-	89358,3	обследовано объектов	шт.	0	378	0	0	378
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	получено энергетических паспортов	шт.	0	378	0	0	378
	областной бюджет (прогнозно)	62550,8	-	-	62550,8
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	26807,5	-	-	26807,5
Установка систем регулирования подачи теплоносителя на объектах муниципальной собственности	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района	-	76000,0	76000,0	152000,0	снижение потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	482	0	36	36	72
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	23000,0	23000,0	46 000,0	количество установленных систем	шт.	0	0	189	189	378
	областной бюджет (прогнозно)	-	23000,0	23000,0	46 000,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	30000,0	30000,0	60000,0	количество оснащенных зданий	шт.	0	0	189	189	378
Модернизация систем освещения зданий и территорий объектов муниципальной собственности	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района	-	28500,0	28500,0	57000,0	снижение потребления электрической энергии	тыс. кВт*ч	0	0	666	666	1332
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	11750,0	11750,0	23500,0	количество установленных источников света	шт.	0	0	46000	46000	92000
	областной бюджет (прогнозно)	-	11750,0	11750,0	23500,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	5000,0	5000,0	10000,0
Замена ламп освещения улиц на энергосберегающие	комитет по дорожному хозяйству и транспорту	-	6800,0	7300,0	14100,0	снижение потребления электрической энергии	тыс. кВт*ч	0	0	750	750	1500
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	количество установленных источников света	шт.	0	0	272	272	564
	областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	6800,0	7300,0	14100,0
Всего по направлению		89358,3	111300,0	111800,0	312458,3
Задача. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе
Монтаж модульных котельных в посёлке Увек	комитет по ЖКХ	-	50000,0	-	50000,0	снижение потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0	5	0	5
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	-	25000,0	-	25000,0	количество строящихся объектов	шт.	0	0	2	0	2
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	25000,0	-	25000,0
Всего по направлению		-	50000,0	-	50000,0
Итого федеральный бюджет (прогнозно)		-	186307,0	146027,0	332334,0
Итого областной бюджет (прогнозно)		62550,8	167847,0	101167,0	331564,8
Итого бюджет муниципального образования "Город Саратов"		26807,0	178014,0	118474,0	323295,0
Всего по Программе		89358,3	532168,0	365668,0	987194,3

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009
1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	70,6	85	84
2	Потребление ТЭР МО	тыс. т.у.т.	358589	370220	398762
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	1701	1758	1780
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	5146	4313	4333
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м	123160	116651	109056
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	310566	320788	345598
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	860647	880344	882025
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	851	1630	2623
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	20676	23591	30849
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	60876	64481	94220
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,38	1,55	1,91
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	636,99	777,18	939,80
13	Тариф на воду по МО	руб./куб.м	7,74	10,06	12,06
14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс. куб.м	2,39	3,12	3,74
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	-	-	-
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	тыс. т.у.т.	742	749	722
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	-	0,161
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	-	0,279
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	174889	267486	311942
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м	-	548627	987528
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	318500	185070	170813
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м	1097253	548627	109725
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	3278	3451	2932
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	4848	4967	4221
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	122765543	126456324	128536408
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м	877802	932665	987528
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	15076756	14072443	13720467
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв.м	219451	164588	109725
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб.м	21734	22351	28849
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	20672	21814	28369
33	Бюджет МО	тыс. руб.	6150008	9394129	11170004
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	289002	318911	339477
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	-	-	-
36	Общее количество БУ	шт.	431	426	421
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	-	-	-
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	-	-	-
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	460	460	453
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	-	-	-
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	2863341	4143493	5553663
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	-	-	-
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	286672	242888	228726
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	28963	26536	27451
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	97654723	97324723	98372444
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	93165349	93255576	94587595
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	710956288	718235845	720577732
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	-	-	-
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	345876454	350334756	356697477
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	-	-	-
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	-	-	-
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	3481995	3415525	3482460
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	541542	1064644	2013805
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м	11503	10823	10190
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	4716	4438	4178
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м	103531	97410	91713
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м	42448	39938	37602
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м	44518	41886	39436
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб.м	59547	59687	63350
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	12374	12896	18844
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб.м	238190	238750	253399
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м	49498	51585	75375
63	Число жилых домов, МО	шт.	6843	6945	7056
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	-	-	-
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	8499000	12833000	16019960
66	Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	8914000	4580000	1393040
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	5685000	6356000	8608770
68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	15312000	14641000	12388230
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	7385000	8463000	9020110
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	13612000	12534000	11976890
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м	1048850	1258620	1468390
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	19948150	19738380	19528610
73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,000320	0,000320	0,000320
74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	190	190	190
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	244955520	253219680	257471495
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	791395	819324	932313
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м	55471000	64351000	56500000
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	240900000	236100000	212800000
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	-	-	-
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	-	-	-