Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 10 августа 2012 г. N 1904

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задачи	- цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования; - благоустройство прилегающих территорий
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- обеспечение организации образовательного процесса в 20 (83,3%) учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"
Целевые индикаторы	- количество бюджетных учреждений, в отношении которых осуществлено техническое обследование зданий, - 3; - количество бюджетных учреждений, в отношении которых изготовлен проект на ремонт (реконструкцию) зданий, - 1; - количество бюджетных учреждений, в отношении которых осуществлён технический контроль за укреплением строительных конструкций зданий, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведён ремонт (реконструкция) зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций, - 19; - количество бюджетных учреждений, в которых осуществлены работы по ремонту систем безопасности учреждений, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 12; - количество бюджетных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по благоустройству, - 3
Характеристика программных мероприятий	- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования учреждений образования в отношении 20 учреждений, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 12457,5 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

В целях обеспечения сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения, необходимо создание безопасности образовательного учреждения.

В 2012 году 20 учреждений образования нуждаются в проведении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение укрепления материально-технической базы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования;

- благоустройство прилегающих территорий.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить организацию образовательного процесса в 20 (83,3%) учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов".

V. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- техническое обследование зданий учреждений: техническое обследование зданий трёх бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений: изготовление проектов на ремонт одного здания учреждения согласно приложению N 2 к Программе;

- технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций зданий учреждений: технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций здания одного учреждения согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение ремонта (реконструкции) зданий и помещений учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений: выполнение работ по усилению строительных конструкций здания, замене ветхих оконных блоков, ремонту кровли, пищеблоков, спортзалов, полов, отопительной и канализационной систем, устройству эвакуационных выходов, противопожарных перегородок в отношении 19 бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- ремонт систем безопасности учреждений: выполнение работ по ремонту системы видеонаблюдения в отношении одного бюджетного учреждения согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение противопожарных мероприятий: выполнение работ по пропитке деревянных и металлических строительных конструкций огнезащитным составом, установке противопожарных дверей в отношении 12 бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение мероприятий по благоустройству территорий учреждений: выполнение работ по ремонту ограждения территории в отношении трёх бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы определён на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2011 году, с учётом запланированных на 2012 год объёмов работ и составляет 12457,5 тыс. руб., в том числе:

- техническое обследование зданий трёх учреждений - 248,6 тыс. руб.;

- изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) здания одного учреждения - 75,6 тыс. руб.;

- технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций здания одного учреждения - 67,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта (реконструкции) зданий, помещений учреждений, сооружений и инженерных коммуникаций 19 учреждений - 10258,3 тыс. руб.;

- ремонт систем безопасности одного учреждения - 55,0 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий в 12 учреждениях - 422,0 тыс. руб.;

- ремонт ограждений территорий трёх учреждений - 1331,0 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

XI. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования.

Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - обеспечение организации образовательного процесса в учреждениях образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача 1. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений образования
1.1. Техническое обследование зданий учреждений	администрация Заводского района	25107027953400612 (ст. 241)	248,6	количество бюджетных учреждений (общеобразовательные учреждения)	ед.	0	3	3
1.2. Изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений	администрация Заводского района	25107027953400612 (ст. 241)	75,6	количество бюджетных учреждений (общеобразовательные учреждения)	ед.	1	1	1
1.3. Технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций зданий учреждений	администрация Заводского района	25107027953400612 (ст. 241)	67,0	количество бюджетных учреждений (общеобразовательные учреждения)	ед.	0	1	1
1.4. Проведение ремонта (реконструкции) зданий, помещений учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Заводского района	25107027953400612 (ст. 241)	10258,3	количество бюджетных учреждений (общеобразовательные учреждения)	ед.	5	19	19
1.5. Ремонт систем безопасности	администрация Заводского района	25107027953400612 (ст. 241)	55,0	количество бюджетных учреждений (общеобразовательные учреждения)	ед.	0	1	1
1.6. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Заводского района	25107027953400612 (ст. 241)	422,0	количество бюджетных учреждений (общеобразовательные учреждения)	ед.	5	12	12
Задача 2. Благоустройство прилегающих территорий
2.1. Ремонт ограждений территорий учреждений	администрация Заводского района	25107027953400612 (ст. 241)	1331,0	количество бюджетных учреждений (общеобразовательные учреждения)	ед.	1	3	3
Итого			12457,5

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланирована система программных мероприятий

N п/п	Наименование общеобразовательных учреждений	Наименование программных мероприятий
		Техническое обследование зданий	изготовление проектов на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений	технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций зданий учреждений	проведение ремонта (реконструкции) зданий, помещений учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций	ремонт систем безопасности	Противопожарные мероприятия	ремонт ограждений территорий учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	МОУ СОШ N 5				*			*
2.	МОУ "Гимназия N 5"				*
3.	МОУ "Лицей N 15"				*		*
4.	МОУ "Кадетская школа N 16"			*	*
5.	МОУ ООШ N 22				*
6.	МОУ СОШ N 23				*
7.	МОУ ООШ N 26				*		*
8.	МОУ ООШ N 39				*		*
9.	МОУ СОШ N 38				*	*	*
10.	МОУ СОШ N 40				*		*
11.	МОУ СОШ N 43							*
12.	МОУ "Гимназия N 58"				*		*
13.	МОУ СОШ N 59				*		*
14.	МОУ ООШ N 78				*		*
15.	МОУ ООШ N 81	*			*		*
16.	МОУ СОШ N 83	*			*		*	*
17.	МОУ СОШ N 84				*		*
18.	МОУ ООШ N 90				*
19.	МОУ ООШ N 91				*
20.	МОУ СОШ N 106	*	*		*		*