Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 5 августа 2012 г. N 1927

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование Программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Срок реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города; - задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного, четырёх туалетных кабин
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретённой коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных - 12; - доля оснащённости коммунальной (специализированной) техникой, машинами, средствами транспортными - 98,3%; - количество приобретённого электрооборудования - 1; - доля оснащённости электрооборудованием - 100%; - количество приобретённого инвентаря производственного - 796; - доля оснащённости инвентарём производственным - 100%; - количество приобретённых туалетных кабин - 4; - доля оснащённости туалетными кабинами - 13,3%
Характеристика программных мероприятий	- приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного
Объёмы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 48610,4 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения на ведомственном уровне

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования "Город Саратов" остаётся вопрос благоустройства и санитарного состояния территории города. Основным показателем поддержания надлежащего санитарного состояния территории и улучшения уровня благоустройства города является показатель качества оказываемых услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов.

В настоящее время деятельность по содержанию города в чистоте осуществляют четыре муниципальных унитарных предприятия (МУП БКО "Спецавтохозяйство по уборке города", МУП "Городские дороги плюс", МУП "Дорстрой", МУП "Дорожник Заводского района"). По состоянию на 1 января 2012 года уровень оснащённости муниципальных унитарных предприятий коммунальной (специализированной) техникой составлял 90,8%. Из имеющейся в наличии коммунальной (специализированной) техники 37% техники имеет износ более 100%, 29% техники с износом 75-100%. Для оптимизации затрат по ежегодной замене инвентаря производственного (контейнеров) и внедрения новых стандартов городского дизайна в 2012 году необходимо продолжить работы по замене контейнеров для сбора ТБО старого образца на евроконтейнеры, срок службы которых в пять раз превышает срок службы имеющихся.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 25.10.2007 N 21-202 "О Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" на комитет возложены задачи организации сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов.

На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность в 2012 году в новой коммунальной (специализированной) технике по предварительной оценке составляет 19 единиц, машинах и оборудовании - 9, инвентаре производственном - 796.

В целях осуществления аварийно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения МУП "Городская АРС-05" необходимо дополнительно приобрести коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные. В соответствии с заявкой предприятия (по предварительной оценке на 1 мая 2012 года) необходимо приобрести четыре единицы коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одну единицу электрооборудования.

МУП БПХ для доставки ремонтной группы на объекты муниципальных бань имеет в наличии два автомобиля ГАЗель и УАЗ-2206, который имеет 100% износ. Учитывая, что муниципальные объекты расположены в разных районах города и при аварийных ситуациях необходимо обеспечивать оперативную доставку ремонтной группы на объекты, требуется замена устаревшего автомобиля УАЗ-2206 на новый УАЗ-390995.

В соответствии с Санитарными правилами устройства и содержания общественных уборных, утверждёнными заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 19 июня 1972 г. N 983-72, места массового скопления людей в городах должны быть обустроены общественными уборными. Для обеспечения жителей города общедоступными бесплатными туалетами в местах массового скопления и в период проведения культурно-массовых мероприятий требуется установить 30 туалетных кабин. МУП БКО "Спецавтохозяйство по уборке города" в настоящее время имеет в наличии четыре туалетные кабины, а также осуществляет их обслуживание. В связи с тем, что имеющиеся в наличии туалетные кабины находятся в неудовлетворительном состоянии, необходима их замена.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

- в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретены 45 единиц техники и 1389 единиц оборудования);

- в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретены 22 единицы техники и 257 единиц оборудования);

- в 2010 году - 35616,9 тыс. руб. (приобретены 21 единица техники и 95 единиц инвентаря производственного);

- в 2011 году - 36897,2 тыс. руб. (приобретены 7 единиц коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного).

Настоящей Программой предусмотрено приобретение 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров), четыре туалетные кабины.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

3. Цель и задача Программы

Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города.

Задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов".

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду за счёт качественной санитарной очистки города;

- повысить уровень технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного, четырёх туалетных кабин.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе (графы 5, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий направлена на приобретение 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров), четырёх туалетных кабин.

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- распределение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы:

- финансирование Программы не в полном объёме;

- увеличение уровня цен на приобретаемые коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные и инвентарь производственный на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 48610,4 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного за счёт средств муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование	Количество единиц	Ориентировочная цена за единицу, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	Мусоровоз БМ 53229Г-1 на шасси КамАЗ-65115 (или эквивалент)	2	4274,75	8549,5
2.	Мусоровоз с задней загрузкой ТКМ-481 на шасси Mitsubishi Fuso (или эквивалент)	5	3250,0	16250,0
3.	Илососная машина КО-507А-2 на шасси КамАЗ-65115-1071-62 (или эквивалент)	1	3550,0	3550,0
4.	Машина каналопромывочная КО-512 на шасси КамАЗ-65115-1071-62 (или эквивалент)	1	3800,0	3800,0
5.	Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1609БД на базе трактора МТЗ-82.1 с бульдозерным отвалом (или эквивалент)	1	1440,0	1440,0
6.	Автомобиль УАЗ-390995 (или эквивалент)	2	468,0	936,0
7.	Электростанция ESE 1206 HS-GT/A ES (или эквивалент)	1	160,9	160,9
8.	Контейнер металлический объёмом 1100 л (1.1 куб.м)	796	17,4	13850,4
9.	Туалетная кабина "Стандарт" (в сборе, накопительный бак объёмом 270 л, с площадкой под ноги) (или эквивалент)	4	18,4	73,6
	Итого			48610,4

9. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по её корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
			2012 год	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города
Задача. Улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов"
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного	комитет по жилищно-коммунальному хозяйству	117 0503 7953900 500 310	48610,4	количество единиц приобретённой коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных	шт.	7	12	12
				доля оснащённости коммунальной (специализированной) техникой, машинами, средствами транспортными	%	90,8	98,3	98,3
				количество единиц приобретённого электрооборудования	шт.	0	1	1
				доля оснащённости электрооборудованием	%	0	100	100
				количество единиц приобретённого инвентаря производственного	шт.	680	796	796
				доля оснащённости инвентарём производственным	%	100	100	100
				количество приобретённых туалетных кабин	шт.	0	4	4
				доля оснащённости	%	0	13,3	13,3
Итого			48610,4