Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 10 июля 2013 г. N 1378

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2012-2014 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту)
Наименование программы	- "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012-2014 годы
Цели и задачи	- цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города; - задачи: - популяризация физической культуры и спорта среди населения города; - повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта; - организация и проведение спортивных, физкультурных мероприятий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся массовым спортом, до 27,5% от общего числа жителей города (от 25,5% в 2011 году); - увеличение доли детей и подростков, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, до 12% от общей численности детей и подростков возрастной категории 6-15 лет, в том числе в группах начальной подготовки (от 10,5% в 2011 году); - повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; - вовлечение в активные занятия массовым спортом различных возрастных и социальных категорий населения города
Целевые индикаторы	- количество телевизионных репортажей - 19; - количество публикаций в печатных СМИ - 8; - количество радиопередач - 5; - количество спортивных плакатов (в том числе самоклеющихся) - 2442; - количество рекламных баннеров - 78; - количество растяжек - 6; - количество флаеров - 67000; - количество буклетов - 6000; - количество наклеек - 600; - количество проездных билетов с социальной рекламой - 150000; - количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, принявших участие в тематических совещаниях, семинарах, конференциях, - 20; - количество проведенных научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта - 16; - количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, - 287; - количество спортивных и физкультурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней, в организации и проведении которых принято участие, - 365; - количество спортивных и физкультурных мероприятий районного значения - 818; - количество спортсменов, принявших участие в областных, Всероссийских, Международных соревнованиях, - 430; - количество спортсменов, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, - 65
Характеристика программных мероприятий	- мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры и спорта; - мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта; - мероприятия по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий
Объемы и источники финансирования	- объем финансовых средств на реализацию Программы в 2012-2014 годах из бюджета муниципального образования "Город Саратов" составляет 24440,0 тыс. руб., в том числе: - 2012 год - 7792,4 тыс. руб.; - 2013 год - 8101,0 тыс. руб.; - 2014 год - 8546,6 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

На территории города успешно развивается многоэтапная система проведения спортивных и физкультурных мероприятий (от соревнований внутри школ, районов муниципального образования "Город Саратов" до финальных городских). Основой массового физкультурно-спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения среди всех возрастных и социальных групп населения города. В результате целенаправленной деятельности была достигнута положительная динамика роста доли жителей города, систематически занимающихся массовым спортом. Значительно увеличилось представительство саратовских спортсменов в составе сборных команд России, а также активизировалось их участие во Всероссийских и Международных соревнованиях.

Количество жителей города, систематически занимающихся массовым спортом, увеличилось с 24,1% в 2010 году до 25,5% в 2011 году.

В 2011 году на Международных и Всероссийских соревнованиях воспитанниками муниципальных спортивных школ было завоевано 148 золотых, 109 серебряных и 174 бронзовых медали.

В 2011 году на территории города было проведено 520 спортивных и физкультурных мероприятий по 52 видам спорта с охватом более 250 тысяч человек.

Необходимость принятия Программы обусловлена потребностью в обеспечении комплексности реализуемых мероприятий, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется с 2012 года по 2014 год.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- популяризация физической культуры и спорта среди населения города;

- повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся массовым спортом, до 27,5% от общего числа жителей города (от 25,5% в 2011 году);

- увеличение доли детей и подростков, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, до 12% от общей численности детей и подростков возрастной категории 6-15 лет, в том числе в группах начальной подготовки (от 10,5% в 2011 году);

- повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

- вовлечение в активные занятия массовым спортом различных возрастных и социальных категорий населения города.

5. Целевые индикаторы

Ожидаемые целевые индикаторы реализации Программы по годам и в целом за период ее реализации приведены в приложении N 1 к Программе (графы 10-13).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает осуществление в учреждениях следующих мероприятий согласно приложению N 2 к Программе:

- пропаганда физической культуры и спорта в СМИ: организация телерепортажей, публикаций в печатных СМИ, радиопередач, поддержка официального сайта управления по физической культуре и спорту в сети Интернет (хостинг, обновления, оплата домена);

- изготовление и размещение социальной рекламы: изготовление и размещение рекламных баннеров, растяжек, спортивных плакатов (в том числе самоклеющихся), флаеров, буклетов, наклеек, размещение социальной рекламы на проездных билетах;

- участие специалистов в сфере физической культуры и спорта в тематических совещаниях, семинарах, конференциях;

- проведение семинаров, научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий; участие в организации и проведении мероприятий областного, всероссийского, международного уровней: организация и проведение городских и районных спортивных и физкультурных мероприятий, организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, участие в организации и проведении мероприятий областного, всероссийского, международного уровней (приобретение наградной атрибутики, спортивного инвентаря и оборудования, средств технического обеспечения, изготовление информационных материалов, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, оплата услуг спортсооружений, заработная плата судей, услуги ведущего, творческих коллективов, медицинские услуги, транспортные расходы, услуги по оформлению мест проведения мероприятий, питание и страхование спортсменов и участников спортивных и физкультурных мероприятий и др.).

Календарный план спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования "Город Саратов" разрабатывается управлением по физической культуре и спорту на основании заявок спортивных федераций и утверждается не позднее 15 января года реализации;

- участие спортсменов в областных, Всероссийских, Международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах (командировочные расходы, оплата проезда к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание, питание, организационные взносы участников и др.).

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы:

- повышение стоимости товаров и услуг, приобретаемых у сторонних организаций с целью реализации программных мероприятий;

- изменение законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2011 году. Программой предусмотрены расходы на:

- пропаганду физической культуры и спорта в СМИ - 800,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 219,3 тыс. руб., 2013 год - 275,5 тыс. руб., 2014 год - 305,8 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости: одного телерепортажа - 25,0 тыс. руб., публикации одного материала в печатных СМИ - 10,0 тыс. руб., одной радиопередачи - 35,0 тыс. руб., услуг по поддержке официального сайта в сети Интернет (хостинг, обновления, оплата домена) - от 24,3 до 60,0 тыс. руб.;

- изготовление и размещение социальной рекламы - 1000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 450,0 тыс. руб., 2013 год - 275,0 тыс. руб., 2014 год - 275,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости: одного рекламного баннера - 6,5 тыс. руб., одной растяжки - 5,0 тыс. руб., одного спортивного плаката - 150,0 руб., одного флаера - 3,0 руб., одного буклета - 12,5 руб., одной наклейки - 25,0 руб., размещения социальной рекламы на проездных билетах (50000 экз. в год) - от 20,0 до 25,0 тыс. руб.;

- участие специалистов в сфере физической культуры и спорта в тематических совещаниях, семинарах, конференциях - 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 0 руб., 2013 год - 100,0 тыс. руб., 2014 год - 100,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости затрат по повышению квалификации одного специалиста - 10,0 тыс. руб. (участие, проезд к месту проведения и обратно, питание, проживание, суточные в пути);

- проведение семинаров, научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта - 143,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 8,1 тыс. руб., 2013 год - 65,0 тыс. руб., 2014 год - 70,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости организации и проведения одного мероприятия формата "семинар", "конференция", "коллегия" - от 12,5 до 17,5 тыс. руб.;

- организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий; участие в организации и проведении мероприятий областного, всероссийского, международного уровней - 17796,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 5615,0 тыс. руб., 2013 год - 5885,5 тыс. руб., 2014 год - 6295,8 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости:

организации и проведения одного мероприятия, посвященного памятным или праздничным датам (услуги спортсооружений, ведущего, творческих коллективов, по оформлению места проведения; заработная плата судей; медицинские услуги; транспортные расходы; питание и страхование спортсменов и участников спортивных и физкультурных мероприятий и др.), - от 13,0 до 15,0 тыс. руб.;

организации и проведения одного мероприятия областного, всероссийского или международного уровня (услуги спортсооружений, ведущего, творческих коллективов, по оформлению места проведения; заработная плата судей; медицинские услуги; транспортные расходы; питание и страхование спортсменов и участников спортивных и физкультурных мероприятий и др.) - от 11,0 до 13,0 тыс. руб.;

организации и проведения одного мероприятия районного значения (заработная плата судей, медицинские услуги, транспортные расходы, питание и страхование спортсменов и участников спортивных и физкультурных мероприятий) - от 5,6 до 6,1 тыс. руб;

наградной атрибутики (медали, кубки, грамоты, статуэтки спортивные), спортивного инвентаря и оборудования, средств технического обеспечения, изготовления информационных материалов (ежеквартального календаря, афиш) и др.;

- участие спортсменов в областных, Всероссийских, Международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах - 4500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 1500,0 тыс. руб., 2013 год - 1500,0 тыс. руб., 2014 год - 1500,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости командировочных расходов, проезда к месту проведения и обратно, суточных в пути, проживания, питания, организационных взносов участников и др.

Общий объем финансирования Программы составляет 24440,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 7792,4 тыс. руб., 2013 год - 8101,0 тыс. руб., 2014 год - 8546,6 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Управление по физической культуре и спорту обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"

В.В.Наталичев

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.			Показатели результативности выполнения Программы
			2012 год	2013 год	2014 год	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012 год	2013 год	2014 год	целевое значение
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города
Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта среди населения города
1.1. Пропаганда физической культуры и спорта в СМИ	управление по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения	119 1101 7954100 622 241; 119 1101 7954100 079 226	219,3	275,5	305,8	количество телерепортажей	ед.	3	6	6	7	19
						количество публикаций	ед.	1	2	3	3	8
						количество радиопередач	ед.	2	1	2	2	5
1.2. Изготовление и размещение социальной рекламы	управление по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения	119 1101 7954100 622 241; 119 1101 7954100 079 226, 310, 340	450,0	275,0	275,0	количество рекламных баннеров	шт.	10	38	20	20	78
						количество растяжек	шт.	0	2	2	2	6
						количество спортивных плакатов (в т.ч. самоклеющихся)	шт.	1500	442	1000	1000	2442
						количество флаеров	шт.	2000	57000	5000	5000	67000
						количество буклетов	шт.	2000	2000	2000	2000	6000
						количество наклеек	шт.	-	200	200	200	600
						количество проездных билетов с социальной рекламой	шт.	-	50000	50000	50000	150000
Задача 2. Повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта
2.1. Участие специалистов в сфере физической культуры и спорта в тематических совещаниях, семинарах, конференциях	управление по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения	119 1102 7954100 079 212, 222, 226; 119 1102 7954100 622 241	0	100,0	100,0	количество специалистов в сфере физической культуры и спорта	чел.	10	0	10	10	20
2.2. Проведение семинаров, научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта	управление по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения	119 1102 7954100 622 241; 119 1102 7954100 079 226, 290, 310, 340	8,1	65,0	70,0	количество проведенных семинаров, конференций	ед.	9	4	4	4	16
Задача 3. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
3.1. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий; участие в организации и проведении мероприятий областного, всероссийского, международного уровней	управление по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения	119 1102 795 4100 622 241; 119 1102 7954100 079 226, 290, 310, 340	5615,0	5885,5	6295,8	количество мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам	ед.	100	75	104	108	287
						количество мероприятий областного, всероссийского, международного уровней, в организации и проведении которых принято участие	ед.	115	140	110	115	365
						количество мероприятий районного значения	ед.	205	400	207	211	818
3.2. Участие спортсменов в областных, Всероссийских, Международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах	управление по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения	119 0702 795 4100 622 241; 119 0702 795 4100 612 241; 119 1102 795 4100 622 241	1500,0	1500,0	1500,0	количество спортсменов, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях	ед.	50	380	25	25	430
						количество спортсменов, принявших участие в учебно-тренировочных сборах	ед.	35	15	25	25	65
Итого			7792,4	8101,0	8546,6

Приложение N 2
к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

Наименование учреждения	Пропаганда физической культуры и спорта в СМИ	Изготовление и размещение социальной рекламы	Участие специалистов в сфере физической культуры и спорта в тематических совещаниях, семинарах, конференциях	Проведение семинаров, научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта	Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, участие в организации и проведении мероприятий областного, всероссийского, международного уровней	Участие спортсменов в областных, Всероссийских, Международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах
МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 14 "Волга"						+
МОУ ДОД "ЦДЮСШ"						+
МОУ ДОД "СДЮСШОР N 3"						+
МКОУ ДОД "СДЮСШОР N 6"						+
МКОУ ДОД "СДЮСШОР N 11"						+
МАУ "ДФОСС"	+	+	+	+	+	+