Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 17 августа 2012 г. N 1949

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Срок реализации	- 2012 год
Цель и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; - задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений; - обеспечение безопасности образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы; - обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- в процентах от общего числа учреждений: - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 28,13%; - технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешённой мощности - 1,04%; - осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений, - 14,6%; - установка ограждения территории - 3,13%; - установка системы видеонаблюдения - 1,04%; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 2,08%; - проведение противопожарных мероприятий - 1,04%
Целевые индикаторы	- количество бюджетных/автономных учреждений, в которых проведён ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, - 24/3; - количество бюджетных учреждений, в которых осуществлено технологическое присоединение и выполнение проектных работ для увеличения максимально разрешённой мощности, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений, - 14; - количество бюджетных учреждений, на территории которых установлены ограждения, - 3; - количество бюджетных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения, - 1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в которых приобретены мебель, оборудование, мягкий инвентарь, - 2 (1/1); - количество бюджетных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 1
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешённой мощности образовательного учреждения; - осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений; - установка ограждения территории; - установка системы видеонаблюдения; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря; - проведение противопожарных мероприятий
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 29037,3 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 28687,3 тыс. руб., федеральный бюджет - 350,0 тыс. руб.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Ленинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 96 учреждений образования, в том числе 91 бюджетного, трёх автономных и двух казенных, из них:

- 55 дошкольных образовательных учреждений;

- 38 общеобразовательных учреждений;

- 3 учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и иных мероприятий, на выполнение мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, требующих значительного вложения финансовых средств.

Актуальным остаётся и вопрос необходимости проведения ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений;

- укрепление безопасности образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы;

- обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы (в процентах от общего числа учреждений) относятся:

- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 28,13%;

- технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешённой мощности - 1,04%;

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания - 14,6%;

- установка ограждения территории - 3,13%;

- установка системы видеонаблюдения - 1,04%;

- приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 2,08%;

- проведение противопожарных мероприятий - 1,04%.

V. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 24 бюджетных учреждениях и трёх автономных учреждениях согласно приложению N 2 к Программе (графа 3).

2. Технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешённой мощности одного бюджетного учреждения согласно приложению N 2 к Программе (графа 4).

3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений (оборудование пандусов), согласно приложению N 2 к Программе (графа 5).

4. Установку ограждения территории трёх бюджетных учреждений в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 6).

5. Установку системы видеонаблюдения в одном бюджетном учреждении согласно приложению N 2 к Программе (графа 7).

6. Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря для одного бюджетного и одного автономного учреждения согласно приложению N 2 к Программе (графа 8).

7. Проведение противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка чердака) в одном бюджетном учреждении в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 9).

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В результате проведения программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района, планируется:

- провести ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 24 бюджетных учреждениях на сумму 20782,5 тыс. руб., в трёх автономных учреждениях - на сумму 4080,1 тыс. руб.;

- провести технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешённой мощности одного бюджетного учреждения на сумму 106,0 тыс. руб.;

- оборудовать пандусами здания десяти дошкольных образовательных учреждений на сумму 476,5 тыс. руб., здания четырёх общеобразовательных учреждений - на сумму 223,5 тыс. руб.;

- установить ограждение территории трёх образовательных учреждений на сумму 2932,1 тыс. руб.;

- установить систему видеонаблюдения в здании одного образовательного учреждения на сумму 66,0 тыс. руб.;

- приобрести оборудование для одного бюджетного учреждения на сумму 28,1 тыс. руб. и одного автономного учреждения на сумму 300,0 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий в одном бюджетном учреждении на сумму 42,5 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную документацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Ленинского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Администрация Ленинского района координирует деятельность учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений
1.1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, образовательных учреждений	администрация Ленинского района, образовательные учреждения района	250 0702 7950900 612 241	20782,5	количество бюджетных учреждений	ед.	39	24	24
		250 0702 7950900 622 241	4080,1	количество автономных учреждений	ед.	1	3	3
1.2. Технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности образовательного учреждения	администрация Ленинского района, образовательные учреждения района	250 0702 7950900 612 241	106,0	количество бюджетных учреждений	ед.	0	1	1
Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений (оборудование пандусов)	администрация Ленинского района, образовательные учреждения района	250 0701 7950900 612 241, 250 0702 7950900 612 241,	350,0	количество бюджетных учреждений	ед.	0	14	14
		250 0702 1009001 612 241, 250 0701 1009001 612 241	350,0
Задача 3. Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений
Установка ограждения территории	администрация Ленинского района, образовательные учреждения района	250 0702 7950900 612 241	2932,1	количество бюджетных учреждений	ед.	5	3	3
Задача 4. Обеспечение безопасности образовательных учреждений
Установка системы видеонаблюдения	администрация Ленинского района, образовательные учреждения района	250 0702 7950900 612 241	66,0	количество бюджетных учреждений	ед.	0	1	1
Задача 5. Укрепление материально-технической базы
Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря	администрация Ленинского района, образовательные учреждения района	250 0702 7950900 612 241	28,1	количество бюджетных учреждений	ед.	19	1	1
		250 0702 7950900 622 241	300,0	количество автономных учреждений	ед.	0	1	1
Задача 6. Обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий
Проведение противопожарных мероприятий	администрация Ленинского района, образовательные учреждения района	250 0702 7950900 612 241	42,5	количество бюджетных учреждений	ед.	34	1	1
Итого			29037,3

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование образовательных учреждений	Наименование программных мероприятий
		проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, образовательных учреждений	технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешённой мощности образовательного учреждения	осуществление мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений (оборудование пандусов)	установка ограждения территории	установка системы видеонаблюдения	приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря	проведение противопожарных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	МДОУ "Детский сад N 77"			*
2.	МДОУ "Детский сад N 84"			*
3.	МДОУ "Детский сад N 152"			*
4.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 167"			*
5.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 179"			*
6.	МДОУ "Детский сад N 205"			*
7.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 242"			*
8.	МДОУ "Детский сад N 76"			*
9.	МДОУ "Детский сад N 230"			*
10.	МДОУ "Детский сад N 239"			*
11.	МОУ СОШ N 41	*
12.	МОУ СОШ N 44	*
13.	МОУ СОШ N 46	*
14.	МОУ СОШ N 48	*
15.	МОУ СОШ N 49	*					*
16.	МОУ "Лицей N 50"	*
17.	МОУ СОШ N 52	*
18.	МОУ СОШ N 55	*
19.	МОУ СОШ N 56	*
20.	МОУ СОШ N 60	*
21.	МОУ СОШ N 61	*				*
22.	МОУ СОШ N 63	*			*
23.	МОУ ООШ N 64	*
24.	МОУ ООШ N 69	*			*
25.	МОУ СОШ N 72	*			*			*
26.	МОУ СОШ N 75	*
27.	МОУ СОШ N 76	*
28.	МОУ СОШ N 86	*	*
29.	МОУ СОШ N 89	*
30.	МОУ СОШ N 94	*
31.	МОУ СОШ N 100	*
32.	МОУ СОШ N 101	*
33.	МОУ СОШ N 102	*
34.	МОУ СОШ N 105	*
35.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 53"			*
36.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 78"			*
37.	МОУ "Прогимназия N 106"			*
38.	МАОУ "Лицей N 36"	*
39.	МАОУ "Гимназия N 87"	*
40.	МАОУ "Гимназия N 108"	*					*
41.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 238"			*