Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 23 августа 2012 г. N 1961

Ведомственная целевая программа
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта
Срок реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района; - задача - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- приведение состояния проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Целевые индикаторы	- количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 10; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 13668,7 кв.м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, требующих ремонта, - 1,22%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведён контроль качества, - 8
Характеристика программных мероприятий	- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, и проведение контроля качества выполненных работ
Объём и источники финансирования	- общий объём финансирования - 15021,2 тыс. руб.; - источники финансирования: неиспользованный остаток субсидий федерального бюджета 2011 года - 2785,3 тыс. руб.; областной дорожный фонд - 11806,6 тыс. руб., бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 429,3 тыс. руб., в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидий федерального бюджета 2011 года, - 146,6 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда, - 282,7 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Октябрьского района расположено 1037 многоквартирных домов, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.04.2012 требуется провести ремонт в отношении 819 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Октябрьского района.

В 2011 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 47396,5 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального образования "Город Саратов" составило 2494,5 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств была утверждена ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год, в рамках которой было отремонтировано 27 дворовых территорий многоквартирных домов Октябрьского района общей площадью 39428,9 кв.м.

В 2012 году предусмотрен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирным домов из областного дорожного фонда (Закон Саратовской области "О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов"), неиспользованного остатка субсидий федерального бюджета 2011 года и софинансирования за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

В рамках данной Программы будут проведены ремонтные работы проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 13668,7 кв.м, осуществлён контроль за качеством выполненных работ в отношении восьми проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 10791,2 кв.м.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2012 году.

3. Основные цель и задача Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении N 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, а также осуществление контроля за качеством выполненных работ.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, подлежащих ремонту в 2012 году, указан в приложении N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2011 году, с учётом:

- проведённой в 2012 году оценки технического состояния дорожного полотна проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, планируемых к ремонту.

Общий объём финансирования Программы составляет 15021,2 тыс. руб., в том числе: неиспользованный остаток субсидий федерального бюджета 2011 года - 2785,3 тыс. руб.; областной дорожный фонд - 11806,6 тыс. руб., бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 429,3 тыс. руб., в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидий федерального бюджета 2011 года - 146,6 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда, - 282,7 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрация Октябрьского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района
Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт средств областного дорожного фонда и бюджета муниципального образования "Город Саратов"	администрация Октябрьского района	252-0409-5210119-500-225 (040) 252-0409-7956000-500-225 (043)	11806,6	количество отремонтированных проездов к дворовым территориям	ед.	-	8	8
				площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв.м	-	10791,2	10791,2
			222,55	доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, требующих ремонта	%	-	0,98	0,98
2. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт неиспользованного остатка субсидий федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"	администрация Октябрьского района	252-0409-9980000-500-225 (046) 252-0409-7956000-500-225 (047)	2785,3 146,6	количество отремонтированных проездов к дворовым территориям	ед.	-	2	2
				площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв.м	-	2877,5	2877,5
				доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, требующих ремонта	%	-	0,24	0,24
3. Обеспечение проведения контроля качества выполненных работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	администрация Октябрьского района	252-0409-7956000-500-226 (044)	60,15	количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведён контроль качества	ед.	-	8	8
Итого			15021,2

Приложение N 2

к Программе

Перечень
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, подлежащих ремонту в 2012 году

N п/п	Наименование	Планируемый объём работ, кв.м
Перечень объектов, ремонтируемых за счёт средств областного дорожного фонда и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"
1.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Астраханская, 40	1397,0
2.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. им. Хользунова А.И., 10/12	455,0
3.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. 2-я Садовая, 65/71	3578,0
4.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. им. Рахова В.Г., 11	1231,0
5.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. 2-я Садовая, 36/40	872,0
6.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Шелковичная, 29/35	1509,0
7.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Шелковичная, 12	1268,0
8.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Бахметьевская, 18	481,2
	Итого	10791,2
Перечень объектов, ремонтируемых за счёт неиспользованного остатка субсидий федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"
1.	Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Рабочая, 53, ул. им. Чапаева В.И., 29	885,0
2.	Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Рабочая, 10, 10А, 10Б, ул. Провиантская, 11	1992,5
	Итого	2877,5
	Всего	13668,7