Приложение. Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 декабря 2009 г. N 1652 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению главы администрации г. Саратова

от 10 февраля 2009 г. N 56

Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2009 г., 13 октября, 31 декабря 2010 г., 21 марта 2011 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление главными распорядителями бюджетных средств муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" (далее - города).

2. Ведомственная целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, характеризуемый количественно измеряемыми целевыми индикаторами, направленный на решение проблем в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных средств.

3. Ведомственная целевая программа содержит:

а) наименование программы и паспорт программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

б) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

в) срок реализации программы;

г) цель и задачи программы;

д) описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели;

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2010 г. N 3464 в подпункт е пункта 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е) целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам и в целом за период реализации;

ж) перечень и описание программных мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия;

з) исключен;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта з

и) оценку рисков ее реализации;

к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

л) описание системы управления реализацией программы.

4. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия долгосрочной целевой программы.

Расходы долгосрочной целевой программы не могут быть включены в состав ведомственной целевой программы.

5. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

6. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета города расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации (код главного распорядителя бюджетных средств; код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов; код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов), с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2010 г. N 3464 в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Ведомственная целевая программа разрабатывается и утверждается:

с началом реализации в очередном финансовом году с учетом прогнозных объемов расходов бюджета города, сформированных и направленных комитетом по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по финансам) главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с порядком составления проекта бюджета города и порядком разработки среднесрочного финансового плана (далее - прогнозные объёмы расходов);

с началом реализации в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующему разделу и подразделу бюджетной классификации решением Саратовской городской Думы о бюджете города, за вычетом произведенных кассовых выплат, в течение одного месяца с момента принятия соответствующего решения Саратовской городской Думы о бюджете города.

8. Методическое руководство и координацию работ по разработке, реализации и внесению изменений в ведомственные целевые программы в установленных сферах деятельности осуществляет комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по экономике).

II. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

9. Разработка ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств по согласованию либо по поручению заместителя главы администрации города, координирующего и контролирующего деятельность соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 октября 2010 г. N 2414 пункт 10 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Проект ведомственной целевой программы направляется главным распорядителем бюджетных средств в комитет по финансам, который в течение десяти календарных дней проводит экспертизу проекта программы на соответствие объемов расходов на реализацию программы прогнозным объемам расходов или бюджетным ассигнованиям, утверждённым главному распорядителю бюджетных средств по соответствующему разделу и подразделу бюджетной классификации.

11. После согласования комитетом по финансам проект программы направляется главным распорядителем бюджетных средств в комитет по экономике, который в течение десяти календарных дней проводит экспертизу проекта программы, учитывая:

- приоритетность проблемы и необходимость её решения в рамках программы;

- соответствие программных мероприятий задачам, направленным на достижение целей;

- обоснованность и комплексность мероприятий, сроки их реализации;

- отсутствие дублирования мероприятий в рамках иных программ;

- ожидаемые конечные результаты реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 марта 2011 г. N 561 в пункт настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Ведомственная целевая программа утверждается постановлением администрации города на срок не менее года.

Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в порядке, установленном для её формирования и утверждения в течение одного месяца с момента принятия соответствующего решения Саратовской городской Думы о бюджете города.

13. Ведомственная целевая программа отражается в решении Саратовской городской Думы о бюджете города (с изменениями и дополнениями) на соответствующий финансовый год с присвоением ей уникального кода целевой статьи и (или) вида расходов.

III. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

14. Ведомственная целевая программа реализуется главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за её исполнение. В целях решения поставленных в ведомственной целевой программе задач могут осуществляться организационные мероприятия, выполняемые иными структурными подразделениями администрации города в рамках текущей деятельности. В этом случае главный распорядитель бюджетных средств, реализующий программу, готовит соответствующее распоряжение администрации города о взаимодействии структурных подразделений администрации города в её реализации.

15. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется заместителем главы администрации города, координирующим и контролирующим деятельность главного распорядителя бюджетных средств, главным распорядителем бюджетных средств, комитетом по экономике.

16. Основными задачами контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы являются:

- определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

- определение достигнутых показателей программы (промежуточных фактических значений);

- определение результативности программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

17. В процессе контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых. В случае существенных отклонений (более 50%) выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2010 г. N 3464 в пункт 18 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

18. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливает отчет о выполнении ведомственной целевой программы согласно приложению N 3 к настоящему Положению с пояснительной запиской об уровне выполнения целевых индикаторов за отчетный период и за весь период реализации Программы и причинах их отклонения от запланированных и направляет заместителю главы администрации города, координирующему и контролирующему деятельность главного распорядителя бюджетных средств, и в комитет по экономике.

19. Комитет по экономике по результатам рассмотрения отчета может направить главному распорядителю бюджетных средств предложения о необходимости проведения корректировки ведомственной целевой программы или прекращении реализации ведомственной целевой программы, исходя из уровня достижения запланированных результатов.

20. Заместитель главы администрации города, координирующий и контролирующий деятельность главного распорядителя бюджетных средств, по результатам рассмотрения отчета может дать поручение главному распорядителю бюджетных средств провести корректировку ведомственной целевой программы или завершить реализацию ведомственной целевой программы, исходя из уровня достижения запланированных результатов.

Приложение N 1

к Положению

(с изменениями от 14 декабря 2009 г.)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                          Форма паспорта

                 ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя _____________________________________

бюджетных средств                   _____________________________________

Наименование программы              _____________________________________

Дата  утверждения,  наименование  и _____________________________________

номер  соответствующего   правового _____________________________________

акта                                _____________________________________

Сроки реализации                    _____________________________________

Цели и задачи                       _____________________________________

Ожидаемые социальные, экономические _____________________________________

и        экологические   результаты _____________________________________

реализации программы                _____________________________________

Целевые индикаторы                  _____________________________________

Характеристика          программных _____________________________________

мероприятий                         _____________________________________

Объемы и источники финансирования   _____________________________________

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2010 г. N 3464 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Положению

(с изменениями от 14 декабря 2009 г., 31 декабря 2010 г.)

                         Система мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.		Показатели результативности выполнения Программы
			J год	J + 1 год	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	J год	J + 1 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель
Задача
Мероприятия
Мероприятия

     Где J - первый год реализации ведомственной целевой Программы.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2010 г. N 3464 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к Положению

(с изменениями от 14 декабря 2009 г., 31 декабря 2010 г.)

                            Форма отчета

             о выполнении ведомственной целевой Программы

               на 1 __________________________ 20__ года

                   (нарастающим итогом с начала года)

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты						Показатели результативности выполнения Программы
		утвержденный план (тыс. руб.)	уточненный план (тыс. руб.)		исполнено			наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (на начало реализации Программы)	План на год	фактическое выполнение в отчетном периоде
					тыс. руб.		%					натуральные показатели	%
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12
Цель
Задача
Мероприятия

Руководитель структурного подразделения ___________ (____________________)

                                                      Расшифровка подписи