Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО г. Балаково

Балаковского муниципального района

Саратовской области

от 1 августа 2012 г. N 729

Муниципальная целевая Программа
"Переход на селективный сбор бытовых отходов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014 г."

Паспорт программы

Наименование Программы:	Муниципальная целевая Программа "Переход на селективный сбор бытовых отходов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014 г."
Основания разработки Программы:	1) Жилищный кодекс РФ; 2) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 3) Устав муниципального образования город Балаково; 4) Положение о благоустройстве и санитарном содержании территории муниципального образования город Балаково, утвержденное решением Совета муниципального образования город Балаково от 29.09.2006 г. N 65
Муниципальный заказчик:	Администрация муниципального образования город Балаково
Основные разработчики Программы:	Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково
Цели и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели:	Цель: обеспечение чистоты, порядка, санитарного содержания подъездов и площадок мусороприемных камер в многоквартирных домах и контейнерных площадок в частном секторе города Балаково. Уменьшение объемов захоронения бытовых отходов, проведение мониторинга процессов образования бытовых отходов, создание действенной, экономически эффективной для муниципального бюджета системы управления отходами. Задачи: разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение образования бытовых отходов, обеспечение экологически безопасного хранения, увеличение срока службы существующих мест захоронения бытовых отходов, поэтапное исключение мусоропроводов, оптимизация организационной и технической систем сбора, ликвидация экологической опасности для населения
Сроки и этапы реализации Программы:	2010-2014 годы.
Исполнители основных мероприятий:	Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково; МКУСПП "Комбинат благоустройства", МКУП "Балавтодор". Организации, предприятия и учреждения, выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации программных мероприятий муниципальной целевой Программы
Объемы и источники финансового обеспечения	Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Балаково на 2010-2014 годы. - Всего прогнозно: 11410,6 тыс. руб. Потребность в финансовых средствах: на 2010 г. - 4550 тыс. руб.; 2011 г. - 1740,6 тыс. руб.; 2012 г. прогнозно - 3345,8 тыс. руб.; 2013 г. прогнозно - 1310,1 тыс. руб.; 2014 г. прогнозно - 464,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:	Совершенствование системы сбора и вывоза мусора, улучшение внешнего облика города, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково.
Система организации контроля за исполнением Программы:	Контроль осуществляется администрацией муниципального образования город Балаково в соответствии с постановлением администрации города Балаково от 03.04.2012 г. N 320 "Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково"

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

1.1 Анализ существующего положения вывоза мусора с территории города.

Вывоз твердых бытовых отходов в срок - одна из самых важных задач, которую решают органы местного самоуправления. Скопление бытовых отходов в крупных количествах - это не только непривлекательный, неэстетичный вид возле жилых домов или предприятий, но и источник различных эпидемиологических заболеваний. Большие свалки бытовых отходов, которые вовремя не утилизированы, мешают нормальному функционированию транспортной системы, а также служат поводом снижения работоспособности граждан.

Твердые бытовые отходы содержат большое количество соединений различных химических элементов, которые способствуют загрязнению поверхности грунта, а в результате проникновения в его верхние слои - загрязнению грунтовых вод. Загрязненная вода попадает в реки, озера, колодези и делает эти источники непригодными не только для питья и приготовления пищи, но и для использования в технических целях. Вывоз мусора ТБО должен осуществляться коммунальными предприятиями, но из-за финансовой ситуации, сложившейся на данный момент, количество работ ограничено, да и существующая специальная техника указанных служб не позволяет выполнять работы по вывозу и утилизации мусора быстро и качественно.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в области уборки территории города от бытовых отходов, по результатам исследования во 2-м разделе будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении Программы.

В городе Балаково за последние несколько лет сложилась неблагоприятная обстановка со сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Мусор вывозится на территории города нерегулярно, образуются несанкционированные свалки, возникает скопление мусора вокруг контейнерных площадок и мусорокамер. Это приводит не только к загрязнению окружающей среды, но и к ухудшению санитарной обстановки на территории города и создает реальную угрозу здоровью населения. Несвоевременная и нерегулярная уборка мусора, кроме всего прочего, способствует размножению крыс, которые являются потенциальными разносчиками многих опасных инфекций, а также портят городские коммуникации - перегрызают провода. Крысы заселяют подвалы жилых домов и могут проникнуть и в городские квартиры, особенно - в зимнее время, когда они испытывают голод и могут совершить рейды в поисках корма. Мусор разносится ветром по территории дворов, распространяются зловония, создается угроза возгорания мусора.

Данная ситуация сложилась по ряду причин, одной из основных является устаревший автопарк специализированной техники, задействованной в сборе и вывозе твердых бытовых отходов. Вследствие износа, техника часто выходит из строя и нарушается периодичность и график вывоза ТБО, происходит сокращение автопарка; отсутствует сортировка бытовых отходов; техническое состояние мусоросборных камер, контейнерных площадок не всегда соответствует требованиям действующих СанПиНов. Наряду с этим количество отходов от населения и организаций возрастает. Норматив образования отходов 2 куб.м на одного человека, установленный в 1997 году, не соответствует фактическому количеству образуемых отходов. Также увеличилась сеть торговых предприятий и предприятий общественного питания. Однако нормативов накопления отходов для юридических лиц на территории муниципального образования город Балаково не существует. Каждое предприятие заключает договор на вывоз мусора в том количестве в котором считает нужным, что зачастую не является действительным. Для сравнения в 1997 году на полигон ТБО было вывезено 295,5 тыс. куб.м мусора в 2009 году 433,4 тыс. куб.м. В масштабах города установление норматива количества ТБО на перспективу необходимо для планирования работ по их сбору и удалению, определению потребности в машинах и оборудовании, расчета сооружений и выбора рациональных технологических процессов обезвреживания, переработки и утилизации, а также для их прогнозирования.

1.2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной целевой Программы.

Из вышесказанного становится ясно, что подход к вывозу мусора необходимо пересмотреть и изменить кардинально систему вывоза мусора.

Настоящая комплексная муниципальная целевая Программа "Переход на селективный сбор бытовых отходов с территории муниципального образования город Балаково на 2010-2014 г" (далее - Программа) разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения.

При переходе на селективный сбор бытовых отходов будут решены многие из существующих проблем:

- снизится потребность в технике для вывоза мусора за счет большего уплотнения мусора. На данный момент коэффициент уплотнение в мусоросборной технике составляет 2,4, в мусоровозах нового поколение он составляет 9. На сегодняшний день на вывозе мусора в городе задействовано 27 ед. техники, мусоровозов нового поколения потребуется в два раза меньше, сократятся затраты на ГСМ, за счет чего снизится стоимость вывоза мусора;

- система промывания мусоропроводов в многоэтажных домах давно вышла из строя, что ведет к гниению неудаленных остатков мусора, к неприятному запаху, размножению грызунов. Отказ от мусоропроводов, и их замена на передвижные контейнеры, упростит уборку остатков мусора. В целях раздельного сбора мусора контейнеры предполагается промаркировать по видам отходов: бумага, стекло, пищевые отходы, пластик. Раздельный сбор и вывоз ТБО в места приема, переработки и захоронения будет осуществляться специализированной техникой, промаркированной по видам отходов (мусоровозами задней загрузки) на этапе реализации Программы по ее приобретению в необходимом количестве.

- в частном секторе города в районе почти каждого контейнера образуются несанкционированные свалки. При изменении технологического процесса вывоза мусора планируется заменить контейнеры 0,7 куб.м на контейнеры 10 куб.м, что даст возможность жителям частного сектора складировать в контейнеры не только пищевые отходы, но и старую мебель, траву и т.д., что решит вопрос с несанкционированными свалками. Для вывоза этих контейнеров будет приобретена специализированная техника.

2. Цели и задачи Программы благоустройства. Сроки и этапы ее реализации

2.1. Цель Программы:

Обеспечение чистоты, порядка, санитарного содержания подъездов и площадок мусороприемных камер в многоквартирных домах и контейнерных площадок в частном секторе города Балаково. Уменьшение объемов захоронения бытовых отходов, проведение мониторинга процессов образования бытовых отходов, создание действенной, экономически эффективной для муниципального бюджета системы управления отходами.

2.2. Задачи Программы:

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение образования бытовых отходов, обеспечение экологически безопасного хранения, увеличение срока службы существующих мест захоронения бытовых отходов, поэтапное исключение мусоропроводов, оптимизация организационной и технической систем сбора, ликвидация экологической опасности для населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

2010-2014 годы.

4. Программные мероприятия

Система программных мероприятий (приложение N 1).

Закупка техники, контейнеров, устройство контейнерных площадок (приложение N 2).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Балаково составит:

всего прогнозно: 11410,6 тыс. руб.

Потребность в финансовых средствах:

на 2010 г. - 4550 тыс. руб. (из них в виде субсидий МКУСПП "Комбинат благоустройства" на закупку техники и закупку контейнеров 4550 тыс. руб.);

2011 г. - 1740,6 тыс. руб. (из них в виде субсидий МКУСПП "Комбинат благоустройства" на устройство контейнерных площадок 550 тыс. руб., МКУП "Балавтодор" - 440,6 тыс. руб на оплату лизинговых платежей за спецавтомобиль МСК-12П, на закупку 10 контейнеров вместимостью 10 куб.м - 750 тыс. руб.);

2012 г. прогнозно - 3345,8 тыс. руб. (из них 2495,8 тыс. руб. в виде субсидий МКУП "Балавтодор" на оплату лизинговых платежей за спецавтомобиль МСК-12П и контейнеры);

2013 г. прогнозно - 1310,1 тыс. руб. (из них 1310,1 тыс. руб. в виде субсидий МКУП "Балавтодор" на оплату лизинговых платежей за спецавтомобиль МСК-12П);

2014 г. прогнозно - 464,1 тыс. руб. (из них 464,1 тыс. руб. в виде субсидий МКУП "Балавтодор" на оплату лизинговых платежей за спецавтомобиль МСК-12П).

6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.

Исполнители основных мероприятий Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в управление экономики и комитет финансов администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении мероприятий программы по форме в соответствии с постановлением администрации города Балаково от 03.04.2012 г. N 320 "Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково" (приложение).

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием представителей муниципального заказчика, управления экономики, комитета финансов администрации муниципального образования город Балаково.

Муниципальные заказчики подготавливают до 20 января и предоставляют в управление экономики, комитет финансов администрации муниципального образования город Балаково информацию о ходе реализации программы за прошедший год.

В информации должны содержаться:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при утверждении Программы;

данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Система показателей и индикаторов эффективности и реализации Программы (приложение N 4)

Приложение N 1

к муниципальной целевой Программе

"Переход на селективный сбор бытовых отходов

на территории муниципального образования

город Балаково на 2010-2014 г."

Система программных мероприятий

Место проведения программных мероприятий	Наименование программных мероприятий по функциональному подразделу	Срок исполнения	Объем финансового обеспечения тыс. руб.	В том числе за счет средств 2010 г.					В том числе за счет средств 2011 г.					В том числе за счет средств 2012 г.					В том числе за счет средств 2013 г.					В том числе за счет средств 2014 г.					Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий
				Бюджет муниципального образования город Балаково тыс. руб.	Федеральный бюджет тыс. руб.	Областной бюджет тыс. руб.	Районный бюджет тыс. руб.	Внебюджетные средства тыс. руб.	Бюджет муниципального образования город Балаково тыс. руб.	Федеральный бюджет тыс. руб.	Областной бюджет тыс. руб.	Районный бюджет тыс. руб.	Внебюджетные средства тыс. руб.	Бюджет муниципального образования город Балаково тыс. руб.	Федеральный бюджет тыс. руб.	Областной бюджет тыс. руб.	Районный бюджет тыс. руб.	Внебюджетные средства тыс. руб.	Бюджет муниципального образования город Балаково тыс. руб.	Федеральный бюджет тыс. руб.	Областной бюджет тыс. руб.	Районный бюджет тыс. руб.	Внебюджетные средства тыс. руб.	Бюджет муниципального образования город Балаково тыс. руб.	Федеральный бюджет тыс. руб.	Областной бюджет тыс. руб.	Районный бюджет тыс руб	Внебюджетные средства тыс. руб.
Город Балаково	Закупка техники	2010- 2014 г.	6311,6	2351,0	0	0	0	0	440,6	0	0	0	0	1745,84	0	0	0	0	1310,1	0	0	0	0	464,1					Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования г. Балаково; МКУСПП "Комбинат благоустройства", МКУП "Балавтодор"	Упростить систему сбора и вывоза мусора, улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково.
Город Балаково	Устройство контейнерных площадок	2011- 2012 г.	1400,0	0	0	0	0	0	550,0					850,00															Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования г. Балаково; МКУСПП "Комбинат благоустройства"	Упростить систему сбора и вывоза мусора, улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково.
Город Балаково	Закупка контейнеров	2010- 2011 г.	3699,0	2199,0	0	0	0	0	750,0	0	0	0	0	749,96	0	0	0	0		0	0	0	0						Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования г. Балаково; МКУСПП "Комбинат благоустройства", МКУП "Балавтодор"	Упростить систему сбора и вывоза мусора, улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково.
Всего с учетом ИПЦ по Саратовской области (тыс. руб.)			11410,6	4550,0					1740,6					3345,80					1310,1					464,1
Всего по Программе (тыс. руб.)				11410,6

Приложение N 2

к муниципальной целевой Программе

"Переход на селективный сбор бытовых отходов

на территории муниципального образования

город Балаково на 2010-2014 г."

Закупка техники, контейнеров, устройство контейнерных площадок

Место проведения программных мероприятий	Наименование программных мероприятий	2010 г.				2011 г.				2012 г.				2013 г. (прогнозно)				2014 г. (прогнозно)
		ед. изм.	Количество 2010 г.	Цена единицы на 2010 г.	стоимость работ в действующих ценах 2010 г. (тыс. руб.)	ед. изм.	Количество 2011 г.	Цена единицы на 2011 г.	стоимость работ в действующих ценах 2011 г. (тыс. руб.)	ед.изм.	количество 2012 г.	Цена единицы на 2012 г.	стоимость работ в действующих ценах 2012 г. (тыс. руб.)	ед. изм.	Количество 2013 г.	Цена единицы на 2013 г.	стоимость работ в действующих ценах 2013 г. (тыс. руб.)	ед. изм.	Количество 2014 г.	Цена единицы на 2014 г.	стоимость работ в действующих ценах 2014 г. (тыс. руб.)
	Спецавтомобиль МСК-12П	шт.	1	2351	2351
	Спецавтомобиль МСК-12П (в лизинг)						1		440,6				1745,84				1310,1				464,1
Частный сектор города Балаково	Контейнер К-27 куб.м	шт.	1	142	142
	Бункеровоз МКС-33301	шт.	0	1355	0
Частный сектор города Балаково	Контейнер К-10 куб.м (лодочка)	шт.	6,0	89	534
Частный сектор города Балаково	Контейнер К-10 куб.м (лодочка)	шт.	20,0	76,15	1523,0		10,0	75	750,0		10,0	75,0	749,96
	устройство контейнерных площадок					шт.	14,0	39,29	550,0	шт.	13,0	65,4	850,00
Итого по разделу (тыс. руб.)					4550				1740,6				3345,8				1310,1				464,1
Итого по Программе прогнозно (тыс. руб.)		11410,6

Приложение N 3

к муниципальной целевой Программе

"Переход на селективный сбор бытовых отходов

на территории муниципального образования

город Балаково на 2010-2014 г."

                               Отчет

      об исполнении мероприятий муниципальных целевых программ

      ________________________________________________________

                      (наименование исполнителя)

На 1 ______________ 20____ г.

п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Предусмотрено средств		Обеспеченность программы (в процентном отношении) (гр. 4 / гр. 3 * 100)	Классификация расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Начислено на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) (объем выполненных работ, услуг, заключенных договоров)	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года)	Исполнение (в процентном отношении) (гр. 8 / гр. 4 * 100)
		в программе	Решением "О бюджете МО город Балаково на _________ г."
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

Начальник управления

финансов администрации

муниципального образования

город Балаково           _______________________________________________

Начальник управления

благоустройства и дорожного

хозяйства администрации

муниципального образования

город Балаково             ______________________________________________

Главный бухгалтер управления

благоустройства и дорожного

хозяйства администрации

муниципального образования

город Балаково              _____________________________________________

Приложение N 4

к муниципальной целевой Программе

"Переход на селективный сбор бытовых отходов

на территории муниципального образования

город Балаково на 2010-2014 г."

Система показателей
и индикаторов эффективности и реализации Программы

Цели и задачи Программы

Перечень целевых показателей, индикаторов

Фактическое значение на момент разработки Программы

Изменения значений

Изменения значений

Изменения значений

Изменения значений

Изменения значений

Целевое значение на момент окончания действия Программы

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Цель: обеспечение чистоты, порядка, санитарного содержание подъездов и площадок мусороприемных камер в многоквартирных домах и контейнерных площадок в частном секторе города Балаково. Уменьшение объемов захоронения бытовых отходов, проведение мониторинга процессов образования бытовых отходов, создание действенной, экономически эффективной для муниципального бюджета системы управления отходами

Задачи: разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение образования бытовых отходов, обеспечение экологически безопасного хранения, увеличение срока службы существующих мест захоронения бытовых отходов, поэтапное исключение мусоропроводов, оптимизация организационной и технической систем сбора, ликвидация экологической опасности для населения.

Закупка техники

1 ед.

1

.

Произведена закупка 2 единиц техники для вывоза ТБО с территории города

Закупка контейнеров

27 шт.

10

10

Произведена закупка 47 контейнеров для нужд города

Устройство контейнерных площадок

14

13

Произведено устройство 28 контейнерных площадок