Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 10 сентября 2012 г. N 2106

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта	-
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	цель Программы: - обеспечение организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района; задачи Программы: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений; - благоустройство прилегающих территорий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение организации образовательного процесса в 13 (92,9%) общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района; - приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций и территорий 13 (92,9%) общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями
Целевые индикаторы	- количество учреждений, в отношении которых осуществлено техническое обследование зданий, - 1; - количество учреждений, в которых проведён ремонт помещений, - 10; - количество учреждений, в которых осуществлены работы по установке (ремонту), обслуживанию систем безопасности учреждений, - 1; - количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 6; - количество учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по благоустройству, - 4; - количество учреждений, в которых проведён ремонт зданий, - 1
Характеристика программных мероприятий	- техническое обследование зданий; - проведение ремонта помещений; - установка (ремонт), обслуживание систем безопасности; - проведение противопожарных мероприятий; - проведение ремонта зданий; - устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт беговых дорожек, ремонт системы наружного электроосвещения, устройство металлических ограждений газона
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 14149,4 тыс. руб.: - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

1. Характеристика проблемы и анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Для организации процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить функционирование общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями.

Администрация Кировского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 14 общеобразовательных учреждений, из них одно учреждение (МОУ "СОШ N 99") не осуществляет образовательную деятельность с 1 сентября 2006 года в связи с реконструкцией здания.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - обеспечение организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района.

Задачи:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений;

- благоустройство прилегающих территорий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить условия организации образовательного процесса в 13 (92,9%) общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района:

- привести здания, помещения, сооружения, инженерные коммуникации и территории 13 (92,9%) общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- техническое обследование зданий учреждений: техническое обследование зданий одного бюджетного учреждения в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- проведение ремонта помещений: обустройство санитарной комнаты поручнями для людей с ограниченными возможностями, выполнение общестроительных, электромонтажных, сантехнических работ в десяти учреждениях согласно приложению N 2 к Программе;

- установку (ремонт), обслуживание систем безопасности учреждений: установка кнопки вызова пожарной охраны на единый пульт в одном учреждении согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение противопожарных мероприятий: выполнение работ по отделке стен и потолков путей эвакуации, установке ограждений по периметру крыши, установке противопожарных дверей, монтажу пожарных шкафов и прочее в отношении шести учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение мероприятий по благоустройству территорий учреждений: устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт беговых дорожек; ремонт системы наружного электроосвещения; устройство металлических ограждений газона в отношении четырёх учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение ремонта зданий учреждений: выполнение работ по ремонту фасада здания, замене оконных блоков, устройству крыльца с навесом в отношении одного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объём финансирования мероприятий Программы определён на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2011 году, с учётом запланированных на 2012 год объёмов работ и составляет 14149,4 тыс. руб., в том числе:

- техническое обследование зданий (1 учреждение) - 100,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта помещений (10 учреждений) - 7312,5 тыс. руб.;

- установка (ремонт), обслуживание систем безопасности (1 учреждение) - 18,0 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий (6 учреждений) - 2032,8 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по благоустройству территорий учреждений (4 учреждения) - 487,5 тыс. руб.;

- проведение ремонта зданий (1 учреждение) - 4198,6 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Кировского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - обеспечение организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района
Задача 1. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений
1.1. Техническое обследование зданий	администрация Кировского района	254 0702 7950800 612 241	100,0	количество учреждений	ед.	0	1	1
1.2. Проведение ремонта помещений	администрация Кировского района	254 0702 7950800 612 241, 254 0702 7950800 622 241	7312,5	количество учреждений	ед.	13	10	10
1.3. Установка (ремонт), обслуживание систем безопасности	администрация Кировского района	254 0702 7950800 622 241	18,0	количество учреждений	ед.	1	1	1
1.4. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Кировского района	254 0702 7950800 612 241	2032,8	количество учреждений	ед.	13	6	6
1.5. Проведение ремонта зданий	администрация Кировского района	254 0702 7950800 612 241	4198,6	количество учреждений	ед.	0	1	1
Задача 2. Благоустройство прилегающих территорий
Устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт беговых дорожек, ремонт системы наружного электроосвещения, устройство металлических ограждений газона	администрация Кировского района	254 0702 7950800 612 241	487,5	количество учреждений	ед.	1	4	4
Итого			14149,4

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование образовательных учреждений	Техническое обследование зданий учреждений	Проведение ремонта помещений учреждений	Установка (ремонт), обслуживание систем безопасности	Проведение противопожарных мероприятий	Проведение мероприятий по благоустройству территорий учреждений	Проведение ремонта зданий
1.	МОУ СОШ N 14		*		*
2.	МОУ СОШ N 17		*
3.	МОУ СОШ N 21		*			*
4.	МОУ СОШ N 24				*		*
5.	МОУ СОШ N 31		*		*	*
6.	МОУ СОШ N 51		*			*
7.	МОУ СОШ N 54		*
8.	МОУ СОШ N 67		*		*
9.	МОУ СОШ N 70	*	*		*
10.	МОУ СОШ N 71		*
11.	МОУ СОШ N 73				*
12.	МОУ СОШ N 93					*
13.	МАОУ ЛМИ		*	*
Итого (тыс. руб.)	14149,4	100,0	7312,5	18,0	2032,8	487,5	4198,6