Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 10 сентября 2012 г. N 2109

Ведомственная целевая программа
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта	-
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района; - задача - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Ожидаемые результаты реализации Программы	- приведение состояния проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Целевые индикаторы	- количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 5; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 8156,06 кв. м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, требующих ремонта, - 0,5%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведён контроль качества, - 4
Характеристика программных мероприятий	- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, и проведение контроля качества выполненных работ
Объёмы и источники финансирования	- общий объём финансирования - 9348,9 тыс. руб.; - источники финансирования: - неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2011 года - 1817,2 тыс. руб.; - областной дорожный фонд - 7262,2 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 269,5 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидии из федерального бюджета 2011 года - 95,6 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда, - 173,9 тыс. руб.)

1. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Волжского района расположено 1259 многоквартирных домов, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.04.2012 требуется провести ремонт в отношении 1016 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волжского района.

Распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 9 июня 2012 года N 546-р и от 16 августа 2012 года N 788-р в Сводный реестр объектов муниципальной казны включены проезды к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 8156,06 кв. м и определён держатель объектов - администрация Волжского района.

В 2011 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 55445,7 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального образования "Город Саратов" составило 2918,2 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств была утверждена ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год, в рамках которой были отремонтированы 53 дворовые территории многоквартирных домов Волжского района общей площадью 57734,87 кв. м.

В 2012 году предусмотрен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов из областного дорожного фонда (Закон Саратовской области "О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов"), неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и софинансирования за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

В рамках данной Программы будут проведены ремонтные работы проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 8156,06 кв. м, осуществлён контроль за качеством выполненных работ в отношении четырёх проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 6246,06 кв. м.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2012 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении N 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, а также осуществление контроля качества выполненных работ.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, подлежащих ремонту в 2012 году, указан в приложении N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2011 году, с учётом:

- проведённой в 2012 году оценки технического состояния дорожного полотна проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, планируемых к ремонту.

Общий объём финансирования Программы составляет 9348,9 тыс. руб., в том числе: неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2011 года - 1817,2 тыс. руб., областной дорожный фонд - 7262,2 тыс. руб., бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 269,5 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидии из федерального бюджета 2011 года, - 95,6 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда, - 173,9 тыс. руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрация Волжского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района
Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт средств областного дорожного фонда и бюджета муниципального образования "Город Саратов"	администрация Волжского района	255 0409 5210119 500 225 (040) 255 0409 7956300 500 225 (043)	7262,2 136,9	количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ед.	-	4	4
				площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м	-	6246,06	6246,06
				доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, требующих ремонта	%	-	0,4	0,4
2. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"	администрация Волжского района	255 0409 9980000 500 225 (046) 255 0409 7956300 500 225 (047)	1817,2 95,6	количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ед.	-	1	1
				площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м	-	1910,0	1910,0
				доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, требующих ремонта	%		0,1	0,1
3. Обеспечение проведения контроля качества выполненных работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	администрация Волжского района	255 0409 7956300 500 226 (044)	37,0	количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведён контроль качества	ед.	-	4	4
Итого			9348,9

Приложение N 2

к Программе

Перечень
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Волжского района, подлежащих ремонту в 2012 году

N п/п	Наименование объекта	Планируемый объём работ, кв. м
Перечень объектов, ремонтируемых за счёт средств областного дорожного фонда и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"
1.	Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Загорная, 4; ул. Бакинская, 13, 19	3558,06
2.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. им. Чернышевского Н.Г., 180	1177,0
3.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. им. Мичурина И.В., 117	971,0
4.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 17	540,0
	Итого	6246,06
Перечень объектов, ремонтируемых за счёт неиспользованного остатка субсидии из федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"
1.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. им. Радищева А.Н., 66	1910,0
	Итого	1910,0
Всего		8156,06