Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 19 сентября 2012 г. N 2223

Ведомственная целевая программа
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района)
Наименование программы	- "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района; - задача - улучшение технического состояния, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района
Ожидаемые результаты реализации Программы	- приведение состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района
Целевые индикаторы	- количество отремонтированных проездов к дворовым территориям района - 5; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям района - 5354,0 кв.м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района, требующих ремонта, - 5,5%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района, в отношении которых проведён контроль качества, - 3
Характеристика программных мероприятий	- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района и проведение контроля качества выполненных работ
Объём и источники финансирования	- общий объём финансирования Программы - 6315,1 тыс. руб.; - источники финансирования: неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2011 года - 1394,1 тыс. руб., областной дорожный фонд - 4734,2 тыс. руб., бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 186,8 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года, - 73,4 тыс. руб., софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда, - 113,4 тыс. руб.)

1. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Дворовые территории многоквартирных домов района и проезды к ним являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Фрунзенского района расположены 583 многоквартирных дома, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.04.2012 требуется провести ремонт в отношении 91 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов Фрунзенского района.

Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 09.06.2012 N 550-р "О включении проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр объектов муниципальной казны" (с изменениями от 27.08.2012 N 852-р) в Сводный реестр объектов муниципальной казны включены проезды к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 5354,0 кв.м и определён держатель объектов - администрация Фрунзенского района.

В 2011 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 28806,19 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального образования "Город Саратов" составило 1516,11 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств была утверждена ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов", в рамках которой было отремонтировано 20 объектов дворовых территорий многоквартирных домов Фрунзенского района общей площадью 22173,2 кв.м.

В 2012 году предусмотрен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, за счёт субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов из областного дорожного фонда (Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года N 198-ЗСО "О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов"), неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и софинансирования за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

В рамках Программы будут проведены ремонтные работы в отношении пяти проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, общей площадью 5354,0 кв.м, осуществлён контроль за качеством выполненных работ в отношении трёх проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, общей площадью 4124,0 кв.м.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2012 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района.

Задачей Программы является улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов района.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении N 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, а также осуществление контроля качества за их выполнением.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, подлежащих ремонту в 2012 году, указан в приложении N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2011 году, с учётом:

- проведённой в 2012 году оценки технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории района, планируемых к ремонту.

Общий объём финансирования Программы составляет 6315,1 тыс. руб., в том числе: неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2011 года - 1394,1 тыс. руб., областной дорожный фонд - 4734,2 тыс. руб., бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 186,8 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года, - 73,4 тыс. руб., софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда, - 113,4 тыс. руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрация Фрунзенского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района
Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт средств областного дорожного фонда и бюджета муниципального образования "Город Саратов"	администрация Фрунзенского района	253 0409 5210119 500 225 (040)	4734,2	количество отремонтированных проездов к дворовым территориям	ед.	-	3	3
		253 0409 7956100 500 225 (043)	89,2	площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв.м	-	4124,0	4124,0
				доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, требующих ремонта	%	-	3,3	3,3
2. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"	администрация Фрунзенского района	253 0409 9980000 500 225 (046)	1394,1	количество отремонтированных проездов к дворовым территориям	ед.	-	2	2
		253 0409 7956100 500 225 (047)	73,4	площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв.м	-	1230,0	1230,0
				доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, требующих ремонта	%	-	2,2	2,2
3. Обеспечение проведения контроля качества за выполнением работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	администрация Фрунзенского района	253 0409 7956100 500 226 (044)	24,2	количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведён контроль качества	ед.	-	3	3
Итого			6315,1

Приложение N 2

к Программе

Перечень
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", подлежащих ремонту в 2012 году

N п/п	Название объекта	Планируемая площадь к ремонту, кв.м
Перечень объектов, ремонтируемых за счёт средств областного дорожного фонда и бюджета муниципального образования "Город Саратов"
1.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Белоглинская, 75/81	675,0
2.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Рабочая, 103	1700,0
3.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Шелковичная, 149	1749,0
	Итого	4124,0
Перечень объектов, ремонтируемых за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"
1.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Шелковичная, 204	592,0
2.	Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Шелковичная, 151	638,0
	Итого	1230,0
	Всего	5354,0