Информация об исполнении бюджета города Саратова за 2002 год

	План 2002 года	Исполн. на 01.01.03	% испол- нения	Отклонен.
Доходы, в т.ч.	2931661	2883267,0	98,3	-48394
налоговые	2612827,2	2566052,0	98,2	-46775,2
неналоговые	318633,8	317215,0	99,5	-1668,8
Взаимные расчеты	24713	24713,0	100	0
Дотация из областного бюджета	327737	327737,0	100	0
Субвенция из обл. бюджета	11255	11255,0	100	0
Всего доходов	3295366	3246972,0	98,5	-46394
Расходы - всего	3452081	3251268,0	94,2	-200813
из них
социальная сфера (без ТЭР), в т.ч.:	1371629	1355603,4	98,6	-16025,6
на оплату труда с начислениями	1065089	10645530,0	99,9	-559
уд. вес собств. доходов, направлен. на оплату труда с начислением в %	36,3	36,9	101,6	0,6
медикаменты	17127	17052,0	99,6	-75
питание	65956	62575,0	94,9	-3381
ежемесячн. пособие опекунам	26518,1	26355,0	99,4	-163,1
компенсация за книгоизд. продукц. педагогическим работникам	26654,5	25367,0	95,2	-1287,5
на другие статьи	170284,4	159724,4	93,8	-10560
Обслуживание госуд. внутреннего долга	60579	56725,0	93%	-3854,0
на ЖКХ (без ТЭР)	360909	287219,1	79,6	-73689,9
в том числе на:
убытки	96366,1	91482,6	95	-4883,5
благоустройство	118281,6	116120,6	98,2	-2161
жилищные субсидии	57488	44016,9	76,6	-13471,1
На выполнение федер. законов (без ТЭР)	75669,6	72571,4	95,8	-3098,2
Горэлектротранспорт (без ТЭР)	45464,4	41852,2	92,1	-3612,2
На прочие расходы	351708,1	291017,1	82,7	-60691
в том числе на кап. строит-во	58375,2	51565,9	88,3	-6809,3
Оплата ТЭР (всего)	1166121,9	1146279,6	96,6	-39842,1
уд. вес собств. доходов, направлен. на оплату ТЭР в %	40,4	39,8	98,5	-0,6
Источники внутреннего финансир. (итого)	156715,0	4296,0	3%	-152419,0
Получение кредитов	324327	316400,0	98%	-7927,0
Погашение осн. суммы задолженности	403282	301086,0	75%	-102196,0
Прочие источники внутр. финансирования	64781	15001,0	23%	-49780,0
Муниципальные ценные бумаги	200000	0,0	0%	200000,0
Бюджетные ссуды, получен. из обл. бюджета	-39929	-39928	100%	-1,0
Изменение остатков на счете банка	818	-3203	391%	-2385,0
Поступления от продажи имущества, находящ. в муниципальн. собственности	10000	17112	171%	7112,0
Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в %	156715,0	4296,0	3%	-152419,0
		0,1

Табл. 2

Расходы по кодам классификации (тыс. руб.)

Наименование расходов	Уточненное назначение	Кассовое исполнение	% исполнения
Госуправление и местное самоуправление	164885	155982	94,6
Правоохранительная деятельность	270	270	100
Промышленность, энергетика и строительство	26385	24818	94,1
Сельское хозяйство	22439	21072	93,9
Охрана окружающей среды	1000	645	64,5
Транспорт	99809	96123	96,3
Развитие рыночной инфраструктуры	950	942	99,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1188973	1100688	92,6
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС	9951	9630	96,8
Образование	815244	798149	97,9
Культура	34414	31157	90,5
Средства массовой информации	3000	2806	93,5
Здравоохранение и физическая культура	641531	638957	99,6
Социальная политика	228753	216389	94,6
Обслуживание государственного долга	60579	56725	93,6
Мобилизационная подготовка экономики	94	94	100
Прочие расходы	45429	45255	99,6
Всего расходов	3343706	3199702	95,7
кроме того, капстроительство	108375	51566	47,6

Табл. 3

Финансирование социально значимых статей (без взаимных расчетов, тыс. руб.)

Наименование		Образо- вание	Куль- тура	Здраво- охран. и физ-ра	Соц. политика	Итого соц. - культур. сфера	Управле- ние	ЖКХ	Погаш. кред.	Всего
Оплата труда	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %	387075 387032 100	12182 12106 99,4	382817 382795 100	1926 1794 93,1	784000 783727 100	75154 74975 99,8			862430 861865 99,9
Начисления на оплату труда	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %	138623 138574 100	4361 4283 98,2	137448 137334 99,9	657 612 93,2	281089 280803 99,9	25790 24786 96,1			308014 306703 99,6
Продукты питания 110330|	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 |	49030 45689 93,2|	|	16861 16835 99,8|	65 51 78,5|	65956 62575 94,9 |	|	|	|	65956 62575 94,9|
Медикаменты 110310|	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 |	349 346 99,1|	|	16751 16692 99,6|	27 14 51,9|	17127 17052 99,6 |	|	|	|	17127 17052 99,6|
Погашение процента кредита	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %								60579 56725 93,6	60579 56725 93,6
Итого социально значимые статьи	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %	575077 571641 99,4	16543 16389 99,1	553877 553656 100	2675 2471 92,4	1148172 1144157 99,7	100944 99761 98,8		60579 56725 93,6	1309695 1300643 99,3
Погашение кредита	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %								403282 301086 74,7	403282 301086 74,7
Прочие статьи	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %	240167 226508 94,3	17871 14768 82,6	87654 85301 97,3	226078 213918 94,6	571770 540495 94,5	63941 56221 87,9	1188973 1100688 92,6		2034011 1899059 93,4
Бюджет текущих расходов	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %	815244 798149 97,9	34414 31157 90,5	641531 638957 99,6	228753 216389 94,6	1719942 1684652 97,9	164885 155982 94,6	1188973 1100688 92,6		3746988 3500788 93,4
Капитальное строительство	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %					0 0				108375 51566 47,6
Всего расходов с кредитом	годовое уточненное назначение касс. исполнение на 01.01.2003 %	815244 798149 97,9	34414 31157 90,5	641531 638957 99,6	228753 216389 94,6	1719942 1684652 97,9	164885 155982 94,6	1188973 1100688 92,6		3855363 3552354 92,1

Табл. 4

Доходы и расходы по районам города (с капитальными вложениями, тыс. руб.)

Наименование районов	Расходы - всего			в том числе ЖКХ			Социальная сфера
	Уточненные назначения	Кассовое исполнение	% исполнения	Уточненные назначения	Кассовое исполнение	% исполнения	Уточненные назначения	Кассовое исполнение	% исполнения
Ленинский	280623	273268	97,4	8395	7775	92,6	254456	249265	98
Заводской	186174	182700	98,1	6000	5460	91	169164	166520	98,4
Октябрьский	81496	81169	99,6	3538	3465	97,9	69850	69664	99,7
Фрунзенский	66511	64366	96,8	9780	9214	94,2	49081	47532	96,8
Кировский	98358	96264	97,9	5454	5306	97,3	85126	83267	97,8
Волжский	92241	89403	96,9	5871	5509	93,8	79022	76628	97
Итого районы	805403	787170	97,7	39038	36729	94,1	706699	692876	98
Город	2646678	2464098	93,1	1149935	1063959	92,5	1047657	1022933	97,6
Итого	3452081	3251268	94,2	1188973	1100688	92,6	1719942	1684652	97,9
взаимн. расч. д. 072			0
Всего	3452081	3251268	94,2
			100			100			100
Недобор	год	200220,7	5,8		87984	7,4		36118,8	2,1
	год	200220,7			87984			36118,8

Председатель комитета по финансам администрации города Саратова

А.П.Мурзаков