|
Цель, задачи, наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Финансовые затраты, тыс. руб.
|
Показатели результативности выполнения Программы
|
|
наименование показателя
|
ед. изм.
|
базовое значение
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
Целевое значение
|
|
Цель - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Саратова
|
|
Задача 1. Популяризация культурных ценностей города Саратова
|
|
1.1. Мероприятия, направленные на развитие театральных коллективов
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации
|
2012 год
|
0,0
|
количество мероприятий
|
ед.
|
0
|
0
|
16
|
13
|
19
|
48
|
|
2013 год
|
1570,0
|
|
2014 год
|
970,0
|
|
2015 год
|
870,0
|
количество участников
|
чел.
|
0
|
0
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
|
всего
|
3410,0
|
|
1.2. Мероприятия, направленные на изучение и развитие культурных традиций края
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации
|
2012 год
|
0,0
|
количество мероприятий
|
ед.
|
0
|
0
|
8
|
8
|
8
|
24
|
|
2013 год
|
601,0
|
|
2014 год
|
601,0
|
|
2015 год
|
601,0
|
количество участников
|
чел.
|
0
|
0
|
2150
|
2250
|
2350
|
2350
|
|
всего
|
1803,0
|
|
1.3. Мероприятия, направленные на определённую целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь, старшее поколение)
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации
|
2012 год
|
0,0
|
количество мероприятий
|
ед.
|
0
|
0
|
19
|
19
|
19
|
57
|
|
2013 год
|
2884,0
|
|
2014 год
|
3084,0
|
|
2015 год
|
3384,0
|
количество участников
|
чел.
|
0
|
0
|
12650
|
12950
|
13450
|
13450
|
|
всего
|
9352,0
|
|
1.4. Мероприятия, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации
|
2012 год
|
0,0
|
количество мероприятий
|
ед.
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
9
|
|
2013 год
|
314,0
|
|
2014 год
|
314,0
|
|
2015 год
|
314,0
|
количество участников
|
чел.
|
0
|
0
|
5650
|
5650
|
5650
|
5650
|
|
всего
|
942,0
|
|
Задача 2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения города
|
|
2.1. Развитие сети муниципальных библиотек города Саратова
|
МУК "ЦБС города Саратова"
|
2012 год
|
0,0
|
количество новых структурных подразделений
|
ед.
|
0
|
0
|
5
|
1
|
2
|
8
|
|
2013 год
|
800,0
|
|
2014 год
|
100,0
|
|
2015 год
|
300,0
|
|
всего
|
1200,0
|
|
2.2. Пополнение библиотечных фондов
|
МУК "ЦБС города Саратова"
|
2012 год
|
2300,0
|
количество экземпляров
|
тыс. ед.
|
0
|
29
|
145
|
145
|
145
|
464
|
|
2013 год
|
30771,0
|
|
2014 год
|
34271,0
|
|
2015 год
|
34271,0
|
|
всего
|
101613,0
|
|
2.3. Формирование электронных информационных ресурсов библиотек
|
МУК "ЦБС города Саратова"
|
2012 год
|
0,0
|
количество записей, внесённых в электронный каталог
|
тыс. ед.
|
0
|
16
|
30
|
23
|
23
|
92
|
|
2013 год
|
236,0
|
|
2014 год
|
78,0
|
|
2015 год
|
78,0
|
количество оцифрованных книг
|
ед.
|
0
|
0
|
7
|
3
|
3
|
13
|
|
всего
|
392,0
|
|
2.4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов
|
МУК "ЦБС города Саратова"
|
2012 год
|
0,0
|
количество установленных систем защиты
|
ед.
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
4
|
|
2013 год
|
1400,0
|
|
2014 год
|
700,0
|
|
2015 год
|
700,0
|
|
всего
|
2800,0
|
|
2.5 Информатизация библиотечной системы
|
МУК "ЦБС города Саратова"
|
2012 год
|
0,0
|
количество библиотек
|
ед.
|
37
|
0
|
19
|
14
|
13
|
46
|
|
2013 год
|
3530,0
|
|
2014 год
|
1865,0
|
|
2015 год
|
1765,0
|
|
всего
|
7160,0
|
|
Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры
|
|
3.1. Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры
|
2012 год
|
1797,0
|
количество учреждений
|
ед.
|
13
|
14
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
2013 год
|
5315,1
|
|
2014 год
|
5910,0
|
|
2015 год
|
6120,0
|
|
всего
|
19142,1
|
|
3.2. Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры
|
2012 год
|
14804,1
|
количество учреждений
|
ед.
|
13
|
13
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
2013 год
|
26766,0
|
|
2014 год
|
26910,0
|
|
2015 год
|
26150,0
|
|
всего
|
94630,1
|
|
3.3. Укрепление безопасности учреждений
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры
|
2012 год
|
843,0
|
количество учреждений
|
ед.
|
10
|
8
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
2013 год
|
1365,0
|
|
2014 год
|
2015,0
|
|
2015 год
|
1529,0
|
|
всего
|
5752,0
|
|
3.4. Приобретение сборных сцен
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры
|
2012 год
|
0,0
|
количество сборных сцен
|
ед.
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
3
|
|
2013 год
|
1600,0
|
|
2014 год
|
800,0
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
всего
|
2400,0
|
|
3.5. Приобретение автотранспортных средств
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры
|
2012 год
|
0,0
|
количество автотранспортных средств
|
ед.
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
2013 год
|
2000,0
|
|
2014 год
|
0,0
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
всего
|
2000,0
|
|
Задача 4. Повышение творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры
|
|
4.1. Организация конкурсов профессионального мастерства
|
управление по культуре
|
2012 год
|
0,0
|
количество мероприятий
|
ед.
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
6
|
|
2013 год
|
100,0
|
|
2014 год
|
100,0
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
всего
|
300,0
|
|
4.2. Участие работников учреждений культуры в конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации
|
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры
|
2012 год
|
0,0
|
количество работников
|
чел.
|
253
|
0
|
253
|
253
|
253
|
253
|
|
2013 год
|
325,0
|
|
2014 год
|
325,0
|
|
2015 год
|
325,0
|
|
всего
|
975,0
|
|
Всего затраты по Программе
|
2012 год
|
19744,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год
|
79577,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год
|
78043,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
76507,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего
|
253871,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
