Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 28 сентября 2012 г. N 2271

Ведомственная целевая программа
"Организация отдыха детей в каникулярный период" на 2012-2013 годы

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Наименование программы	- "Организация отдыха детей в каникулярный период" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012-2013 годы
Цели и задачи	- цель Программы - создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования системы отдыха детей в период каникул; задачи Программы: - организация мероприятий для отдыха детей в каникулярный период; - организация отдыха детей в учреждениях отдыха детей, принадлежащих организациям различных форм собственности, деятельность которых связана с реализацией услуг по обеспечению отдыха детей, и имеющих в собственности специально предназначенные стационарные здания, строения, сооружения, расположенные на территории Саратовской области (далее - учреждения отдыха детей); - повышение уровня подготовки специалистов в сфере организации отдыха детей в период каникул
Ожидаемые результаты реализации Программы	реализация Программы в 2012-2013 годах позволит достичь: - повышения уровня организации отдыха детей в каникулярный период; - предоставления возможности родителям (законным представителям) выбора места отдыха детей; - увеличения количества детей, занятых в период каникул в различных формах организованного досуга (городских фестивалях, соревнованиях, конкурсах, профильных и тематических сменах и т.д.) (2012 год - 10550 чел., 2013 год-11000 чел); - увеличения количества детей, получивших возможность отдыха в каникулярный период в учреждениях отдыха детей, расположенных на территории Саратовской области (2012 год - 2700 чел., 2013 год - 2800 чел.); - повышения уровня подготовки специалистов в сфере организации отдыха детей в период каникул
Целевые индикаторы	важнейшие целевые индикаторы: - количество организаций, участвующих в мероприятиях Программы, - 17; - количество детей, охваченных мероприятиями Программы, - 21550; - количество специалистов, принявших участие во Всероссийских и межрегиональных мероприятиях по обмену опытом, - 3; количество городских массовых мероприятий, проведённых в рамках Программы, - 45
Характеристика программных мероприятий	Программой предусмотрены: - мероприятия, направленные на повышение уровня отдыха детей в каникулярный период; - возмещение организациям различных форм собственности части затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярный период; - участие специалистов во Всероссийских и межрегиональных мероприятиях по обмену опытом в сфере организации отдыха и организации досуга детей
Объёмы и источники финансирования	- объём финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2012-2013 годах составит 30929,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

I. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

На территории муниципального образования "Город Саратов" в 2010/2011 учебном году обучаются 67069 школьников, из них 27254 регулярно посещают 13 образовательных учреждений дополнительного образования детей.

По результатам проведённого мониторинга среди родителей число детей, которые желали отдохнуть летом 2011 года в учреждениях отдыха детей, расположенных на территории Саратовской области, превышало 15000 человек.

Забота об организации отдыха детей не ограничивается только периодом летних каникул. Активная работа по организации содержательного отдыха детей проводится комитетом по образованию и в период зимних, весенних, осенних школьных каникул.

Традиционным стало проведение конференции участников туристско-краеведческого движения "Отечество", судомодельных соревнований и соревнований по технике пешеходного туризма, конкурса детских театральных коллективов "Маска", выставок декоративно-прикладного творчества, фестиваля экологических театров, конкурсов детского художественного творчества и т.д.

Анализ организации отдыха детей в каникулярный период показывает, что остаётся много нерешённых проблем, которые имеют системный характер и требуют решения программными методами:

- недостаточное использование современных форм и методов в воспитательной работе;

- дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров в сфере отдыха детей в каникулярный период;

- недостаточное количество мест для отдыха детей в лагерях, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов".

II. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012-2013 годов.

III. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования системы отдыха детей в период каникул.

Достижение цели Программы обеспечивается решением соответствующих задач:

- организация мероприятий для отдыха детей в каникулярный период;

- организация отдыха детей в учреждениях отдыха детей, принадлежащих организациям различных форм собственности, деятельность которых связана с реализацией услуг по обеспечению отдыха детей, и имеющих в собственности специально предназначенные стационарные здания, строения, сооружения, расположенные на территории Саратовской области;

- повышение уровня подготовки специалистов в сфере организации отдыха детей в период каникул.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Программа носит социальный характер.

Реализация Программы позволит в 2012-2013 годах достичь:

- повышения уровня организации отдыха детей в каникулярный период;

- предоставления возможности родителям (законным представителям) выбора места отдыха детей;

- увеличения количества детей, занятых в период каникул в различных формах организованного досуга (городских фестивалях, соревнованиях, конкурсах, профильных и тематических сменах и т.д.) (2012 год - 10550 чел., 2013 год - 11000 чел.);

- увеличения количества детей, получивших возможность отдыха в каникулярный период в учреждениях отдыха детей, расположенных на территории Саратовской области (2012 год - 2700 чел., 2013 год - 2800 чел.);

- повышения уровня подготовки специалистов в сфере организации отдыха детей в период каникул.

V. Целевые индикаторы

Измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы представлены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и включает в себя:

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня организации отдыха детей в каникулярный период (городские фестивали, конкурсы художественно-эстетической направленности, городские соревнования по судомодельному и авиамодельному спорту, конкурс вариативных программ организации детского отдыха, выставки декоративно-прикладного и технического творчества, научно-практические конференции, походы, слёты, семинары, профильные смены, соревнования, организация участия в областных и Всероссийских мероприятиях, новогодние мероприятия);

- возмещение организациям различных форм собственности части затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярный период путём предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на конкурсной основе;

- участие специалистов во Всероссийских и межрегиональных, областных мероприятиях по обмену опытом в сфере организации отдыха и организации досуга детей.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- отказ организаций различных форм собственности, деятельность которых связана с реализацией услуг по обеспечению отдыха детей и имеющих в собственности специально предназначенные стационарные здания, строения, сооружения, расположенные на территории Саратовской области, от участия в Программе;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчёт потребности в ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2011 году.

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в 2012-2013 годах, из бюджета муниципального образования "Город Саратов" составляет 30929,8 тыс. руб.

На 2012 год - 14603,7 тыс. руб., в том числе:

1. На организацию и проведение городских мероприятий (городских фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок, слётов, семинаров, профильных смен, научно-практических конференций, новогодних мероприятий и т.д.), организацию участия в областных и Всероссийских мероприятиях - 1356,4 тыс. руб., из них:

- 180 тыс. руб. - на приобретение призов, грамот, дипломов и т.д.;

- 200 тыс. руб. - на приобретение расходных материалов (канцтовары, картриджи, бумага и т.д.);

- 976,4 тыс. руб. - на оплату услуг по организации и проведению городских мероприятий, на оплату организационного взноса для участия в областных и Всероссийских мероприятиях (слёты, семинары, конкурсы, профильные смены, соревнования, научно-практические конференции, походы).

2. На возмещение организациям различных форм собственности части затрат на оказание услуг по организации однократного отдыха не менее 2700 детей в каникулярное время (при продолжительности отдыха не менее 21 дня из расчёта 240,3 руб. на одного ребёнка за один день пребывания). На данное мероприятие предусмотрена сумма в размере 13247,3 тыс. руб., которая определена исходя из 50% размера средней стоимости суточного пребывания ребёнка в загородном стационарном детском оздоровительном учреждении Саратовской области в 2011 году с учётом дефлятора.

На 2013 год - 16326,1 тыс. руб., из них:

1. На организацию и проведение городских мероприятий (городских фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок, слётов, семинаров, профильных смен, научно-практических конференций, новогодних мероприятий и т.д.), организацию участия в областных и Всероссийских мероприятиях - 1145,1 тыс. руб., из них:

- 35,2 тыс. руб. - на поощрение учреждений отдыха детей - победителей конкурса (приобретение оргтехники);

- 161,0 тыс. руб. - на приобретение призов, грамот, дипломов;

- 161,0 тыс. руб. - на приобретение расходных материалов (канцтовары, картриджи, бумага и т.д.);

- 787,9 тыс. руб. - на оплату услуг по организации и проведению городских мероприятий и на оплату организационного взноса для участия в областных и Всероссийских мероприятиях (слёты, семинары, конкурсы, профильные смены, соревнования, научно-практические конференции).

2. На возмещение организациям различных форм собственности части затрат на оказание услуг по организации однократного отдыха не менее 2800 детей в каникулярное время (при продолжительности отдыха не менее 21 дня из расчёта 257,5 руб. на одного ребёнка за один день пребывания) - 15141,0 тыс. руб. (Данная сумма определена исходя из 50% размера средней стоимости суточного пребывания ребёнка в загородном стационарном детском оздоровительном учреждении Саратовской области, ожидаемой в 2012 году (с учётом дефлятора).

3. На оплату организационного взноса и ж/д проезда для участия специалистов во Всероссийских и межрегиональных мероприятиях по обмену опытом - 40,0 тыс. руб.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по образованию обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитетом по образованию, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система мероприятий

N п/п	Цели, задачи, наименование мероприятий		Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.		Показатели результативности выполнения Программы
					2012 год	2013 год	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012 год	2013 год	целевое значение
Цель Программы - создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования системы отдыха детей в период каникул
Задача 1. Организация мероприятий для отдыха детей в каникулярный период
1.		Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок	комитет по образованию	146 0707 7950600 022 (226, 290, 310, 340)	297,7	250,0	количество массовых мероприятий, проведённых в рамках Программы	ед.	11	12	13	25
							количество детей, охваченных мероприятиями Программы	чел.	4410	4600	4800	9400
							количество учреждений, участвующих в мероприятиях Программы	ед.	7	8	9	17
2.		Организация и проведение городских мероприятий (слётов, семинаров, конкурсов, профильных смен, соревнований, научно-практических конференций, походов), организация участия в областных и Всероссийских мероприятиях	комитет по образованию	146 0707 7960600 022 (226, 290, 310, 340, 222)	958,7	787,8	количество массовых мероприятий, проведённых в рамках Программы	ед.	6	7	8	15
							количество детей, охваченных мероприятиями Программы	чел.	1200	1250	1300	2550
3.		Подготовка и проведение новогодних мероприятий	комитет по образованию	146 0707 7950600 022 (226, 290, 310, 340)	100,0	107,3	количество массовых мероприятий, проведённых в рамках Программы	ед.	2	2	3	5
							количество детей, охваченных мероприятиями Программы	чел.	2000	2000	2100	4100
Задача 2. Организация отдыха детей в учреждениях отдыха детей, принадлежащих организациям различных форм собственности, деятельность которых связана с реализацией услуг по обеспечению отдыха детей, и имеющих в собственности специально предназначенные стационарные здания, строения, сооружения, расположенные на территории Саратовской области
4.		Возмещение организациям различных форм собственности части затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярный период	комитет по образованию	146 0707 7950600 006 (241, 242)	13247,3	15141,0	количество детей, охваченных мероприятиями Программы	чел.	2690	2700	2800	5500
Задача 3. Повышение уровня подготовки специалистов в сфере организации отдыха детей в период каникул
5.		Участие во Всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях по обмену опытом в сфере организации отдыха и организации досуга детей	комитет по образованию	146 0707 7950600 022 (222, 226, 290)		40,0	Количество специалистов, принявших участие во Всероссийских и межрегиональных мероприятиях по обмену опытом	чел.	2	1	2	3
	Итого				14603,7	16326,1
		Всего 30929,8 тыс. руб.