Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 12 октября 2012 г. N 2415

Приложение N 1

к Программе

Система
мероприятий долгосрочной целевой Программы

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.		Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	целевое значение
Цель - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Саратова
Задача 1. Популяризация культурных ценностей города Саратова
1.1. Мероприятия, направленные на развитие театральных коллективов	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации	2012 год	0,0	количество мероприятий	ед.	0	0	11	13	19	43
		2013 год	203,0
		2014 год	290,0
		2015 год	350,0	количество участников	чел.	0	0	1500	1500	1500	1500
		всего	843,0
1.2. Мероприятия, направленные на изучение и развитие культурных традиций края	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации	2012 год	0,0	количество мероприятий	ед.	0	0	19	19	19	57
		2013 год	470,1
		2014 год	530,0
		2015 год	570,0	количество участников	чел.	0	0	2900	2900	2900	2900
		всего	1570,1
1.3. Мероприятия, направленные на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение)	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации	2012 год	0,0	количество мероприятий	ед.	0	0	38	45	45	128
		2013 год	785,7
		2014 год	1010,0
		2015 год	1070,0	количество участников	чел.	0	0	10350	20350	20350	20350
		всего	2865,7
1.4. Мероприятия, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации	2012 год	0,0	количество мероприятий	ед.	0	0	6	6	6	18
		2013 год	110,0
		2014 год	150,0
		2015 год	200,0	количество участников	чел.	0	0	6900	6900	6900	6900
		всего	460,0
1.5. Мероприятия, направленные на организацию содержательного массового отдыха жителей города Саратова	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, общественные организации	2012 год	0,0	количество мероприятий	ед.	0	0	86	86	86	258
		2013 год	3277,6
		2014 год	3645,0
		2015 год	3870,0	количество участников	чел.	0	0	110000	110000	110000	110000
		всего	10792,6
Задача 2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения города
2.1. Развитие сети муниципальных библиотек города Саратова	МУК "ЦБС города Саратова"	2012 год	0,0	количество новых структурных подразделений	ед.	0	0	2	4	2	8
		2013 год	279,0
		2014 год	500,0
		2015 год	300,0
		всего	1079,0
2.2. Пополнение библиотечных фондов	МУК "ЦБС города Саратова"	2012 год	2300,0	количество экземпляров	тыс. ед.	0	29	43	145	145	362
		2013 год	3600,0
		2014 год	34271,0
		2015 год	34271,0
		всего	74442,0
2.3. Формирование электронных информационных ресурсов библиотек	МУК "ЦБС города Саратова"	2012 год	0,0	количество записей, внесенных в электронный каталог	тыс. ед.	0	16	30	23	23	92
		2013 год	121,0
		2014 год	78,0
		2015 год	78,0	количество оцифрованных книг	ед.	0	0	7	3	3	13
		всего	277,0
2.4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов	МУК "ЦБС города Саратова"	2012 год	0,0	количество установленных систем защиты	ед.	0	0	0	2	2	4
		2013 год	0,0
		2014 год	1400,0
		2015 год	1400,0
		всего	2800,0
2.5. Информатизация библиотечной системы	МУК "ЦБС города Саратова"	2012 год	0,0	количество библиотек	ед.	37	0	10	19	17	46
		2013 год	440,0
		2014 год	1865,0
		2015 год	1765,0
		всего	4070,0
Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры
3.1. Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	2012 год	1797,0	количество учреждений	ед.	13	14	16	16	16	16
		2013 год	3252,0
		2014 год	5910,0
		2015 год	6120,0
		всего	17079,0
3.2. Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	2012 год	14804,1	количество учреждений	ед.	13	13	15	16	16	16
		2013 год	8756,6
		2014 год	84862,4
		2015 год	26150,0
		всего	134573,1
3.3. Укрепление безопасности учреждений	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	2012 год	843,0	количество учреждений	ед.	10	8	5	16	16	16
		2013 год	200,0
		2014 год	2015,0
		2015 год	1529,0
		всего	4587,0
3.4. Приобретение сборных сцен	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	2012 год	0,0	количество сборных сцен	ед.	0	0	0	2	1	3
		2013 год	0,0
		2014 год	1600,0
		2015 год	800,0
		всего	2400,0
3.5. Приобретение автотранспортных средств	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	2012 год	0,0	количество автотранспортных средств	ед.	2	0	0	1	0	1
		2013 год	0,0
		2014 год	2000,0
		2015 год	0,0
		всего	2000,0
Задача 4. Повышение творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры
4.1. Организация конкурсов профессионального мастерства	управление по культуре	2012 год	0,0	количество мероприятий	ед.	1	0	0	2	2	4
		2013 год	0,0
		2014 год	100,0
		2015 год	100,0
		всего	200,0
4.2. Участие работников учреждений культуры в конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	2012 год	0,0	количество работников	чел.	253	0	0	253	253	253
		2013 год	0,0
		2014 год	325,0
		2015 год	325,0
		всего	650,0
Всего затраты по Программе	2012 год	19744,1
	2013 год	21495,0
	2014 год	140551,4
	2015 год	78898,0
	всего	260688,5