Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2012-2014 годы

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 ноября 2011 г. N 2238

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2012-2014 годы

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту)
Наименование программы	- ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта	-
Сроки реализации	- 2012-2014 годы
Цель и задачи	цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения; задачи: - популяризация физической культуры и спорта среди населения города; - повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта; - организация и проведение спортивных, физкультурных мероприятий
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся массовым спортом, до 27,5% от общего числа жителей города (от 25,5% в 2011 году); - увеличение доли детей и подростков, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах до 12% от общей численности детей и подростков возрастной категории 6-15 лет, проживающих на территории города (от 10,5% в 2011 году), в том числе в группах начальной подготовки; - повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; - вовлечение в активные занятия массовым спортом различных возрастных и социальных категорий населения города
Целевые индикаторы	- количество телевизионных репортажей - 18; - количество публикаций в печатных СМИ - 9; - количество радиопередач - 6; - количество спортивных плакатов - 3000; - количество рекламных баннеров - 60; - количество растяжек - 6; - количество флаеров - 15000; - количество буклетов - 6000; - количество наклеек - 600; - количество проездных билетов с социальной рекламой- 150000; - количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, принявших участие в тематических совещаниях, семинарах, конференциях, - 30; - количество проведённых научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта - 16; - количество проведённых спортивных и физкультурных мероприятий, посвящённых памятным и праздничным датам, - 314; - количество спортивных и физкультурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней, в организации и проведении которых принято участие, - 332; - количество спортивных и физкультурных мероприятий районного значения - 623; - количество спортсменов, принявших участие в областных, Всероссийских, Международных соревнованиях, - 75; - количество спортсменов, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, - 75
Характеристика программных мероприятий	- мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры и спорта; - мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта; - мероприятия по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий
Объёмы и источники финансирования	- объём финансовых средств на реализацию Программы в 2012-2014 годах из бюджета муниципального образования "Город Саратов" составляет 24290,0 тыс. руб., в том числе: - 2012 год - 7642,4 тыс. руб.; - 2013 год - 8101,0 тыс. руб.; - 2014 год - 8546,6 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, причины её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

На территории города успешно развивается многоэтапная система проведения спортивных и физкультурных мероприятий (от соревнований внутри школ, районов муниципального образования "Город Саратов" до финальных городских). Основой массового физкультурно-спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения среди всех возрастных и социальных групп населения города. В результате целенаправленной деятельности была достигнута положительная динамика роста доли жителей города, систематически занимающихся массовым спортом. Значительно увеличилось представительство саратовских спортсменов в составе сборных команд России, а также активизировалось их участие во Всероссийских и Международных соревнованиях.

Количество жителей города, систематически занимающихся массовым спортом, увеличилось с 23 процентов в 2009 году до 24,1 процента в 2010 году.

В 2009 году на Международных и Всероссийских соревнованиях воспитанниками муниципальных спортивных школ было завоевано 124 золотые медали (2008 год - 81), 106 серебряных медалей (2008 год - 74), 112 бронзовых медалей (2008 год - 75). В 2010 году на Международных и Всероссийских соревнованиях нашими воспитанниками было завоевано 128 золотых медалей, 134 серебряные и 132 бронзовые.

В 2009 году на территории города было проведено 332 спортивно-массовых мероприятия и соревнования по 52 видам спорта с охватом более 190 тысяч человек. (Для сравнения в 2008 году - 312 мероприятий с охватом более 180 тысяч человек). В 2010 году было проведено 410 спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 52 видам спорта с охватом более 200 тысяч человек.

Необходимость принятия Программы обусловлена потребностью в обеспечении комплексности реализуемых мероприятий, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется с 2012 по 2014 годы.

III. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- популяризация физической культуры и спорта среди населения города;

- повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

IV. Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы и общая оценка её вклада в достижение цели

Реализация мероприятий Программы в течение 2012-2014 годов позволит обеспечить:

- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся массовым спортом, до 27,5% от общего числа жителей города (от 25,5% в 2011 году);

- увеличение доли детей и подростков, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, до 12% от общей численности детей и подростков возрастной категории 6-15 лет, проживающих на территории города (от 10,5% в 2011 году), в том числе в группах начальной подготовки;

- повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

- вовлечение в активные занятия массовым спортом различных возрастных и социальных категорий населения города.

V. Целевые индикаторы

Ожидаемые целевые индикаторы реализации Программы по годам и в целом за период её реализации приведены в приложении к Программе (графы 10-13).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

пропаганду физической культуры и спорта в СМИ: организация телерепортажей, публикаций в печатных СМИ, радиопередач, поддержка официального сайта управления в сети Интернет (хостинг, обновления, оплата домена);

- изготовление и размещение социальной рекламы: изготовление и размещение рекламных баннеров, растяжек, спортивных плакатов, флаеров, буклетов, наклеек, размещение социальной рекламы на проездных билетах;

- участие специалистов в сфере физической культуры и спорта в тематических совещаниях, семинарах, конференциях;

- проведение семинаров, научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта;

- организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий; участие в организации и проведении спортивных, физкультурных мероприятий областного, всероссийского, международного уровней: организация и проведение городских и районных спортивных и физкультурных мероприятий, организация и проведение мероприятий, посвящённых памятным и праздничным датам, участие в организации и проведении мероприятий областного, всероссийского, международного уровней (приобретение наградной атрибутики, спортивного инвентаря и оборудования, средств технического обеспечения, изготовление информационных материалов, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, оплата услуг спортсооружений, заработная плата судей, услуги ведущего, творческих коллективов, медицинские услуги, транспортные расходы, услуги по оформлению мест проведения мероприятий, питание и страхование спортсменов и участников спортивных и физкультурных мероприятий и др.).

Календарный план спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования "Город Саратов" разрабатывается и утверждается управлением по физической культуре и спорту на основании заявок федераций по видам спорта не позднее 15 января года реализации.

- участие городских спортсменов во Всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах: обеспечение участия спортсменов во Всероссийских, межрегиональных, областных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах (командировочные расходы, оплата проезда к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание, питание, организационные взносы участников и др.).

VII. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы:

- недостижение запланированных показателей вследствие повышения стоимости товаров и услуг, приобретаемых у сторонних организаций с целью реализации программных мероприятий;

- изменение законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в ресурсах произведён на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующие в 2011 году. Программой предусмотрены расходы на:

- пропаганду физической культуры и спорта в СМИ - 830,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 249,3 тыс. руб., 2013 год - 275,5 тыс. руб., 2014 год - 305,8 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости: организация одного телерепортажа - 25,0 тыс. руб., публикация одного материала в печатных СМИ - 10,0 тыс. руб., организация одной радиопередачи - 35,0 тыс. руб., ориентировочной стоимостью услуг по поддержке официального сайта управления в сети Интернет (хостинг, обновления, оплата домена) - от 24,3 до 30,8 тыс. руб.;

- изготовление и размещение социальной рекламы - 820,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 270,0 тыс. руб., 2013 год - 275,0 тыс. руб., 2014 год - 275,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости: изготовление и размещение одного рекламного баннера - 6,5 тыс. руб., одной растяжки - 5,0 тыс. руб., одного спортивного плаката - 80,0 руб., одного флаера - 3,0 руб., одного буклета - 12,5 руб., одной наклейки - 25,0 руб., размещение социальной рекламы на проездных билетах (50000 экз. в год) - от 20,0 до 25,0 тыс. руб.;

- участие специалистов в сфере физической культуры и спорта в тематических совещаниях, семинарах, конференциях - 300,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 100,0 тыс. руб., 2013 год - 100,0 тыс. руб., 2014 год - 100,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости затрат на повышение квалификации одного специалиста - 10,0 тыс. руб. (стоимость участия, проезд к месту проведения и обратно, питание, проживание, суточные в пути);

- проведение семинаров, научно-практических конференций и других мероприятий по проблемам спорта - 185,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 50,0 тыс. руб., 2013 год - 65,0 тыс. руб., 2014 год - 70,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости организации и проведения одного мероприятия формата "семинар", "конференция", "коллегия" от 12,5 до 17,5 тыс. руб.;

- организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, участие в организации и проведении спортивных и физкультурных мероприятий областного, всероссийского, международного уровней - 17654,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 5473,1 тыс. руб., 2013 год - 5885,5 тыс. руб., 2014 год - 6295,8 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости затрат на организацию и проведение:

одного мероприятия, посвящённого памятным или праздничным датам, (в том числе оплата услуг спортсооружений, услуг ведущего, услуг творческих коллективов, услуг по оформлению места проведения, медицинских услуг, заработная плата судей, транспортные расходы, питание и страхование городских спортсменов и участников спортивных и физкультурных мероприятий и др.) - от 13,0 до 15,0 тыс. руб.;

участия в организации и проведении одного мероприятия областного, всероссийского или международного уровня (в том числе оплата услуг спортсооружений, услуг ведущего, медицинских услуг, услуг творческих коллективов, услуг по оформлению места проведения, заработная плата судей, транспортные расходы, питание и страхование спортсменов и участников спортивных, физкультурных мероприятий и др.) - от 11,0 до 13,0 тыс. руб.;

одного мероприятия районного значения (в том числе заработная плата судей, медицинские услуги, транспортные расходы, питание и страхование спортсменов и участников спортивных, физкультурных мероприятий и спортивных соревнований) - от 5,6 до 6,1 тыс. руб.,

а также расходов, связанных с приобретением наградной атрибутики (медали, кубки, грамоты, статуэтки спортивные), спортивного инвентаря и оборудования, средств технического обеспечения, изготовлением информационных материалов (ежеквартального календаря, афиш) и др. для проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

- участие городских спортсменов во Всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах - 4500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 1500,0 тыс. руб., 2013 год - 1500,0 тыс. руб., 2014 год - 1500,0 тыс. руб. Расходы определены исходя из ориентировочной стоимости затрат: обеспечение участия спортсменов во Всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах (командировочные расходы, оплата проезда к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание, питание, организационные взносы участников и др.).

Общий объём финансирования Программы составляет 24290,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 7642,4 тыс. руб., 2013 год - 8101,0 тыс. руб., 2014 год - 8546,6 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Управление по физической культуре и спорту обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.