Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 30 октября 2012 г. N 2522

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года

Паспорт программы

Наименование программы	- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; - распоряжение администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2011 года N 452-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года"
Муниципальный заказчик-координатор Программы	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"
Основные разработчики Программы	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"
Цели, задачи Программы	- цель Программы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики муниципального образования "Город Саратов"; - задачи Программы: - повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве; - повышение энергетической эффективности на транспорте; - повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы; - повышение энергетической эффективности в жилищном секторе
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- реконструкция тепловых сетей протяженностью 23,8 тыс. п.м; - переключение четырех многоквартирных домов на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО "ВоТГК"; - установка двух модульных котельных; - снижение потребления бензина на 3 тыс. л по сравнению с 2011 годом за счет приобретения 36 единиц спецтехники, работающей на сжатом природном газе; - проведение энергетического обследования и получение 372 энергетических паспортов объектов муниципальной собственности; - установка 90 систем регулирования подачи теплоносителя в 90 объектах муниципальной собственности; - модернизация девяти центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий; - проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с энергетическими паспортами 296 объектов муниципальной собственности
Сроки и этапы реализации Программы	- 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года
Объемы и источники финансирования	- всего на реализацию мероприятий Программы на 2012-2014 годы прогнозно требуется 808181,6 тыс. руб., из них: - 2012 год - 45253,4 тыс. руб.; - 2013 год - 96582,4 тыс. руб.; - 2014 год - 666345,3 тыс. руб.; в том числе: средства федерального бюджета (прогнозно): - 2012 год - 0 тыс. руб.; - 2013 год - 0 тыс. руб.; - 2014 год - 283424,0 тыс. руб.; средства областного бюджета (прогнозно): - 2012 год - 0 тыс. руб.; - 2013 год - 0 тыс. руб.; - 2014 год - 225564,0 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования "Город Саратов": - 2012 год - 45253,4 тыс. руб.; - 2013 год - 96582,4 тыс. руб.; - 2014 год - 157357,8 тыс. руб.
Исполнители основных мероприятий	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"; - комитет здравоохранения администрации муниципального образования "Город Саратов"; - комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов"; - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"; - управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования "Город Саратов"; - управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"; - администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов"; - администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"; - администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов"; - администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"; - администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"; - администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- снижение расходов бюджетных средств на оплату энергоносителей организациями бюджетной сферы и коммунального хозяйства; - реконструкция тепловых сетей протяженностью 23,8 тыс. п.м; - переключение четырех многоквартирных домов на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО "ВоТГК"; - модернизация девяти центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий; - установка двух модульных котельных; - приобретение 36 единиц спецтехники, работающей на сжатом природном газе; - получение 372 энергетических паспортов объектов муниципальной собственности; - установка 90 систем регулирования подачи теплоносителя в 90 объектах муниципальной собственности
Система организации контроля за исполнением Программы	- контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Реконструкция тепловых сетей.

Инвестиции на реконструкцию тепловых сетей необходимы для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период. Данные мероприятия направлены на оптимизацию системы теплоснабжения города и снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов для изоляции трубопроводов, в том числе пенополиуретана. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по данному мероприятию в 2012 году составит 2500,0 тыс. руб.

Переключение многоквартирных домов от котельных на сети ОАО "ВоТГК".

Теплоснабжение многоквартирного дома по ул. им. Чернышевского Н.Г., 54В осуществляет подвальная котельная. Теплоэнергетическое оборудование данной котельной изношено и требует капитальных вложений на ее реконструкцию. В целях оперативного решения вопроса теплоснабжения многоквартирного дома принято решение о переключении на сети ОАО "ВоТГК". В 2011 году разработан рабочий проект на переключение данного многоквартирного дома на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО "ВоТГК". В текущем году необходимо продолжить работы и выполнить переключение. Стоимость работ по переключению многоквартирного дома составит 389,0 тыс. руб.

Теплоснабжение трех многоквартирных домов N 57А, 57Б, 57В по ул. им. Чернышевского Н.Г., где проживает 655 граждан, осуществляется от котельной ОАО "Саратовский полиграфический комбинат". На протяжении многих лет жители данных многоквартирных домов получают услуги отопления и горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Температура воздуха в жилых помещениях в зимний период опускается до 12°С, что не соответствует установленным нормам.

Для решения вопроса обеспечения граждан услугами отопления и горячего водоснабжения, соответствующими установленным требованиям, необходимо переключить многоквартирные дома N 57А, 57Б, 57В по ул. им. Чернышевского Н.Г. от котельной ОАО "Саратовский полиграфический комбинат" на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО "ВоТГК". Стоимость работ составляет 2000,0 тыс. руб.

Отопление 23 многоквартирных домов поселка Увек осуществляется от центрального теплового пункта путем подачи пара через пароводяные теплообменники без возврата конденсата поставщику - ОАО "РЖД". Учитывая, что система сбора и возврата конденсата не предусмотрена, образующийся конденсат сливается либо в грунт, либо в систему бытовой канализации без дополнительного охлаждения, что противоречит требованиям СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" и приводит к потерям тепловой энергии. В результате технологической особенности производства тепловой энергии с использованием пара у управляющих организаций образуется кредиторская задолженность, не обеспеченная источниками финансирования.

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо модернизировать систему теплоснабжения многоквартирных домов поселка Увек, переведя объекты теплоснабжения поселка с парового отопления на водяное. Для этого необходимо строительство двух модульных котельных по адресам: 1-й Нефтяной проезд и 3-й Нефтяной проезд. В 2012 году необходимо разработать проектно-сметную документацию, ориентировочная стоимость которой составит 4000,0 тыс. руб.

Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности.

Обязательное энергетическое обследование определяется требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данное мероприятие позволит провести многосторонний анализ потребления всех видов энергии зданиями, строениями, сооружениями.

На основании полученных данных разрабатываются мероприятия по энергосбережению и увеличению энергетической эффективности.

Установка систем регулирования подачи теплоносителя на объектах муниципальной собственности.

Согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" в течение отопительного сезона температура теплоносителя, подаваемого от теплоисточника, не должна быть ниже 70°C. В переходный период (весна, осень) или оттепель во время зимы, когда температура окружающего воздуха выше 0°C, данная температура теплоносителя выше необходимой для поддержания температуры в отапливаемом помещении на комфортном уровне (не выше 26°C), В результате потребители открывают форточки и выпускают избыточное тепло на улицу, что приводит к неоправданным потерям тепловой энергии.

В результате неоправданных потерь тепловой энергии в домах, подключенных к центральному теплоснабжению, расходуется на 20% больше тепловой энергии за отопительный период.

Решением данной проблемы является установка погодозависимых регуляторов подачи тепловой энергии в центральных тепловых пунктах, находящихся в муниципальной собственности.

Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий.

Использование открытой системы горячего водоснабжения приводит к постоянному обновлению теплоносителя в магистралях системы теплоснабжения. Теплоноситель, подаваемый от теплоисточника, содержит в себе много кислорода, который выделяется внутри труб системы отопления и приводит к их быстрому износу.

Кроме того, в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" температура горячей воды, подаваемой потребителям, должна находиться в интервале 60-75°C. Достичь такой температуры горячей воды при использовании открытой схемы горячего водоснабжения невозможно, так как температура обратного трубопровода системы отопления, из которого осуществляется отбор теплоносителя для горячего водоснабжения, нередко превышает установленный верхний предел горячей воды, подаваемой потребителям, 75°C, что может повлечь за собой сильные ожоги при неосторожном обращении. Срок службы труб из органических материалов (полипропилен и др.) сильно сокращается с увеличением температуры воды. В идеале температура горячей воды, подаваемой потребителям, должна составлять 60°C.

Решением данной проблемы является использование закрытой системы горячего водоснабжения. Теплоноситель от теплоисточника подается на греющий контур теплообменника. На нагреваемом контуре циркулирует вода из питьевого водопровода. В результате регулирующих воздействий на контурах горячего водоснабжения можно добиться заданной температуры горячей воды 60°C. При работе такой схемы горячего водоснабжения не расходуется теплоноситель из системы отопления, в результате увеличивается срок службы тепломагистралей и сокращаются расходы на подготовку теплоносителя на теплоисточниках.

Использование тупиковых схем горячего водоснабжения приводит к социальной напряженности. Индивидуальные приборы учета потребления горячей воды считают расход независимо от температуры воды, проходящей через прибор. В доме, подключенном к центральному тепловому пункту, в зимнее время утром первому потребителю придется слить несколько кубометров воды и оплатить холодную воду, текущую из крана горячего водоснабжения, по цене горячей воды.

Решением данной проблемы является организация схемы циркуляции горячего водоснабжения путем модернизации центральных тепловых пунктов. В 2012 году стоимость разработки рабочей документации и сметных расчетов составит 1988,3 тыс. руб., в том числе работы по изготовлению сметной документации для разработки проектов "Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий" - 80,0 тыс. руб. Стоимость строительно-монтажных работ - 7661,7 тыс. руб.

Приобретение техники с двигателями внутреннего сгорания на природном газе.

Использование бензина в качестве моторного топлива для двигателей приводит к вредным выхлопам в атмосферу. Стоимость природного газа ниже чем стоимость бензина и при его использовании в качестве моторного топлива позволяет снизить затраты на транспорт. Установка газобаллонного оборудования имеет не только весомое преимущество в плане экономии топлива. Такой автомобиль обладает гораздо большим запасом хода, на газу двигатель работает мягче, чем на жидком топливе, остатки несгоревшего бензина не попадают в моторное масло, в результате повышается ресурс двигателя. Выделенные средства на данное мероприятие планируется направить на закупку 36 единиц специализированной техники для зимней и летней уборки города.

Индикаторы, используемые для расчета целевых показателей Программы, согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" приведены в приложении N 2 к Программе.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Цель Программы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики муниципального образования "Город Саратов".

Основные задачи Программы:

- повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве;

- повышение энергетической эффективности на транспорте;

- повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы;

- повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

Сроки и этапы реализации - 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем финансирования мероприятий Программы определен исходя из уровня цен на единицу продукции, работ, услуг 2011 года.

На реализацию мероприятий Программы в 2012-2014 годах прогнозно потребуется 808181,6 тыс. руб., из них:

- 2012 год - 45253,4 тыс. руб.;

- 2013 год - 96582,4 тыс. руб.;

- 2014 год - 666345,8 тыс. руб.;

в том числе:

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2012 год - 0 тыс. руб.;

- 2013 год - 0 тыс. руб.;

- 2014 год - 283424,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2012 год - 0 тыс. руб.;

- 2013 год - 0 тыс. руб.;

- 2014 год - 225564,0 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования "Город Саратов":

- 2012 год - 45253,4 тыс. руб.;

- 2013 год - 96582,4 тыс. руб.;

- 2014 год - 157357,8 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2012 году по главным распорядителям бюджетных средств составят:

Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год
Комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов"	980,0
Комитет здравоохранения администрации муниципального образования "Город Саратов"	6500,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"	18539,0
Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"	2510,0
Управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	1202,7
Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования "Город Саратов"	156,9
Администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов"	2020,0
Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"	3910,0
Администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов"	1490,0
Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"	4550,0
Администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"	2334,8
Администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов"	1060,0
Итого на 2012 год	45253,4

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

4. Организация управления реализацией Программы, контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляются заказчиком-координатором - комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов".

Структурные и территориальные подразделения администрации муниципального образования "Город Саратов" - исполнители мероприятий Программы обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, а также направляют заказчику-координатору информацию о ходе выполнения программных мероприятий по форме, установленной постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 28 июля 2009 года N 422 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", предложения по корректировке Программы и несут ответственность за несвоевременное выполнение программных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

5. Система (перечень) программных мероприятий

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" специфика повышения энергоэффективности в отдельных секторах экономики (организация управления и принятия решений, степень и возможности регулирования, структура и схожесть технических решений) вызывает необходимость выделения следующих направлений реализации программных мероприятий:

- повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве;

- повышение энергетической эффективности на транспорте;

- повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы;

- повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

Система (перечень) программных мероприятий отражена в приложении N 1 к Программе.

Перечень объектов модернизации центральных тепловых пунктов и строительства тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий в 2012 году отражен в приложении N 4 к Программе.

Перечень объектов (тепловых сетей), подлежащих реконструкции в 2012 году, отражен в приложении N 5 к Программе.

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов Программы

Под результатами реализации программных мероприятий по итогам 2012-2014 годов понимается достижение следующих результатов, определяющих ее эффективность:

- реконструкция тепловых сетей протяженностью 23,8 тыс. п.м;

- переключение четырех многоквартирных домов на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО "ВоТГК";

- модернизация девяти центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий;

- установка двух модульных котельных;

- приобретение 36 единиц спецтехники, работающей на сжатом природном газе;

- получение 372 энергетических паспортов объектов муниципальной собственности;

- установка 90 систем регулирования подачи теплоносителя в 90 объектах муниципальной собственности.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства.

Индикаторы, используемые для расчета целевых показателей, и целевые показатели Программы согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" приведены в приложениях N 2 и 3 к Программе.

Приложение N 1

к Программе

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнители, источники финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения Программы
		2012 год	2013 год	2014 год	всего	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012 год	2013 год	2014 год	целевое значение
Цель - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве
Реконструкция тепловых сетей	комитет по ЖКХ	2500	25000	104100	131600	протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении	п.м	0	2720	14880	6200	23800
	федеральный бюджет (прогнозно)	0	0	46050	46050
	областной бюджет (прогнозно)	0	0	46050	46050
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	2500	25000	12000	39500
Переключение многоквартирного дома по ул. им. Чернышевского Н.Г., 54В на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО "Волжская ТГК"	комитет по ЖКХ	389	0	0	389	количество строящихся объектов	шт.	0	1	0	0	1
	федеральный бюджет (прогнозно)	0	0	0	0
	областной бюджет (прогнозно)	0	0	0	0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	389	0	0	389
Переключение многоквартирных домов по ул. им. Чернышевского Н.Г., 57А, 57Б, 57В от котельной на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО "Волжская ТГК"	комитет по ЖКХ	2000	0	0	2000	количество строящихся объектов	шт.	0	3	0	0	3
	федеральный бюджет (прогнозно)	0	0	0	0
	областной бюджет (прогнозно)	0	0	0	0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	2000	0	0	2000
Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий	комитет по ЖКХ	9650	25000	312002	346652	количество строящихся объектов	шт.	0	3	3	3	9
	федеральный бюджет (прогнозно)	0	0	133514	133514
	областной бюджет (прогнозно)	0	0	133514	133514	разработка рабочей документации и сметных расчетов	шт.	0	3	3	3	9
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	9650	25000	44974	79624
Модернизация систем теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Саратов"	комитет по ЖКХ	0	0	110656	110656	количество строящихся объектов	шт.	0	0	0	18	18
	федеральный бюджет (прогнозно)	0	0	35328	35328
	областной бюджет (прогнозно)	0	0	35328	35328	разработка рабочей документации и сметных расчетов	шт.	0	0	0	18	18
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0	0	40000	40000
Всего по направлению		14539	50000	526758	591297
Задача. Повышение энергоэффективности на транспорте
Приобретение спецтехники, работающей на сжатом природном газе	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	0	0	77060	77060	снижение потребления бензина	тыс. литров	0	0	0	3	3
	федеральный бюджет (прогнозно)	0	0	57860	57860
	областной бюджет (прогнозно)	0	0	0	0	количество приобретаемой техники	шт.	0	0	0	36	36
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0	0	19200	19200
Всего по направлению		0	0	77060	77060
Задача. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы
Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности	Всего по мероприятию	14796,4	0,0	0,0	14796,4	получено энергетических паспортов	шт.	28	344	0	0	372
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	14796,4	0,0	0,0	14796,4
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций	70,9	0,0	0,0	70,9	получено энергетических паспортов	шт.	0	2	0	0	2
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	70,9	0,0	0,0	70,9
	комитет здравоохранения	868,8	0,0	0,0	868,8	получено энергетических паспортов	шт.	0	46	0	0	46
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	868,8	0,0	0,0	868,8
	комитет по образованию	670,0	0,0	0,0	670,0	получено энергетических паспортов	шт.	5	25	0	0	30
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	670,0	0,0	0,0	670,0
	управление по физической культуре и спорту	1120,1	0,0	0,0	1120,1	получено энергетических паспортов	шт.	0	5	0	0	5
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	1120,1	0,0	0,0	1120,1
	управление по культуре	949,0	0,0	0,0	949,0	получено энергетических паспортов	шт.	19	27	0	0	46
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	949,0	0,0	0,0	949,0
	администрация Заводского района	3149,9	0,0	0,0	3149,9	получено энергетических паспортов	шт.	4	51	0	0	55
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	3149,9	0,0	0,0	3149,9
	администрация Ленинского района	1145,5	0,0	0,0	1145,5	получено энергетических паспортов	шт.	0	82	0	0	82
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	1145,5	0,0	0,0	1145,5
	администрация Фрунзенского района	1060,0	0,0	0,0	1060,0	получено энергетических паспортов	шт.	0	17	0	0	17
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	1060,0	0,0	0,0	1060,0
	администрация Волжского района	2020,0	0,0	0,0	2020,0	получено энергетических паспортов	шт.	0	34	0	0	34
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	2020,0	0,0	0,0	2020,0
	администрация Кировского района	1407,4	0,0	0,0	1407,4	получено энергетических паспортов	шт.	0	31	0	0	31
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	1407,4	0,0	0,0	1407,4
	администрация Октябрьского района	2334,8	0,0	0,0	2334,8	получено энергетических паспортов	шт.	0	24	0	0	24
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	2334,8	0,0	0,0	2334,8
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с энергетическими паспортами объектов муниципальной собственности	всего по мероприятию	11918,0	21082,4	31875,7	64876,1	количество объектов	шт.	0	105	72	119	296
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	11918,0	21082,4	31875,7	64876,1
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций	86,0	135,0	0,0	221,0	количество объектов	шт.	0	1	1	0	2
	федеральный бюджет (прогнозно)				0,0
	областной бюджет (прогнозно)				0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	86,0	135,0		221,0
	комитет здравоохранения	5631,2	5850,0	5850,0	17331,2	количество объектов	шт.	0	46	0	0	46
	федеральный бюджет (прогнозно)				0,0
	областной бюджет (прогнозно)				0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	5631,2	5850,0	5850,0	17331,2
	комитет по образованию	310,0	881,5	1708,5	2900,0	количество объектов	шт.	0	5	10	15	30
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	310,0	881,5	1708,5	2900,0
	управление по физической культуре и спорту	1389,9	0,0	0,0	1389,9	количество объектов	шт.	0	5	0	0	5
	федеральный бюджет (прогнозно)				0,0
	областной бюджет (прогнозно)				0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	1389,9	0,0	0,0	1389,9
	управление по культуре	253,7	767,4	5626,0	6647,1	количество объектов	шт.	0	12	16	18	46
	федеральный бюджет (прогнозно)				0,0
	областной бюджет (прогнозно)				0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	253,7	767,4	5626,0	6647,1
	администрация Заводского района	760,1	3516,5	0,0	4276,6	количество объектов	шт.	0	11	0	0	11
	федеральный бюджет (прогнозно)				0,0
	областной бюджет (прогнозно)				0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	760,1	3516,5	0,0	4276,6
	администрация Ленинского района	3404,5	4092,1	7853,6	15350,2	количество объектов	шт.	0	15	12	23	50
	федеральный бюджет (прогнозно)				0,0
	областной бюджет (прогнозно)				0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	3404,5	4092,1	7853,6	15350,2
	администрация Фрунзенского района	0,0	583,3	648,0	1231,3	количество объектов	шт.	0	0	13	10	23
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	583,3	648,0	1231,3
	администрация Волжского района	0,0	1816,7	3521,6	5338,3	количество объектов	шт.	0	0	8	25	33
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	1816,7	3521,6	5338,3
	администрация Кировского района	82,6	1340,1	2597,6	4020,3	количество объектов	шт.	0	10	2	9	21
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	82,6	1340,1	2597,6	4020,3
	администрация Октябрьского района	0,0	2099,8	4070,4	6170,2	количество объектов	шт.	0	0	10	19	29
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	2099,8	4070,4	6170,2
Установка систем регулирования подачи теплоносителя на объектах муниципальной собственности	всего по мероприятию	0,0	500,0	30652,1	31152,1	количество установленных систем	шт.	0	0	2	88	90
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	10672,0	10672,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	10672,0	10672,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	500,0	9308,1	9808,1	количество оснащенных зданий	шт.	0	0	2	88	90
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций	0,0	130,0	0,0	130,0	количество установленных систем	шт.	0	0	1	0	1
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0		0,0	0,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0		0,0	0,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	130,0	0,0	130,0	количество оснащенных зданий	шт.	0	0	1	0	1
	управление по культуре	0,0	0,0	5490,0	5490,0	количество установленных систем	шт.	0	0	0	21	21
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	2070,0	2070,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	2070,0	2070,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	0,0	1350,0	1350,0	количество оснащенных зданий	шт.	0	0	0	21	21
	администрация Заводского района	0,0	0,0	20282,1	20282,1	количество установленных систем	шт.	0	0	0	55	55
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	6762,0	6762,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	6762,0	6762,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	0,0	6758,1	6758,1	количество оснащенных зданий	шт.	0	0	0	55	55
	администрация Фрунзенского района	0,0	370,0	4880,0	5250,0	количество установленных систем	шт.	0	0	1	12	13
	федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	1840,0	1840,0
	областной бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	1840,0	1840,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	0,0	370,0	1200,0	1570,0	количество оснащенных зданий	шт.	0	0	1	12	13
Всего по направлению		26714,4	21582,4	62527,8	110824,6
Задача. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе
Строительство модульной котельной по 1-му Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова и строительство модульной котельной по 3-му Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова	комитет по ЖКХ	4000	25000	0	29000	снижение потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0	5	0	5
	федеральный бюджет (прогнозно)	0	0	0	0
	областной бюджет (прогнозно)	0		0	0	количество строящихся объектов	шт.	0	2	2	0	2
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	4000	25000	0	29000
Всего по направлению		4000	25000	0	29000
Итого федеральный бюджет (прогнозно)		0,0	0,0	283424,0	283424,0
Итого областной бюджет (прогнозно)		0,0	0,0	225564,0	225564,0
Итого бюджет муниципального образования "Город Саратов"		45253,4	96582,4	157357,8	299193,6
Всего по Программе		45253,4	96582,4	666345,8	808181,6

Приложение N 2

к Программе

Индикаторы расчёта

N пп	Общие сведения	Единица измерения	Годы (n)
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
п1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	70,6	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс. т.у.т.	1795167	1682216	1721305	1669665	1619575	1619359	1557495	1512831	1467446	1423422	1380720	1339298	1299119	1260146
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	1701080	1758470	1780380	1726969	1675160	1674494	1673078	1671662	1621512	1572866	1525680	1479910	1435513	1392447
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	5146	4313	4333	4203	4077	4077	3720	3463	3359	3258	3160	3066	2974	2884
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м	123160	116651	109056	105784	102611	102611	102611	102611	99532	96546	93650	90841	88115	85472
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	310566	320788	345598	335230	325173	325173	325173	325173	315418	305955	296777	287873	279237	270860
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	860647	880344	882025	863484	1641656	1674494	1673078	1671662	1621512	1572866	1525680	1479910	1435513	1392447
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	851	1630	2623	3993	4077	4077	3720	3463	3359	3258	3160	3066	2974	2884
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	20676	23591	30849	45487	92350	102611	102611	102611	99532	96546	93650	90841	88115	85472
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	60876	64481	94220	100569	227621	325173	325173	325173	315418	305955	296777	287873	279237	270860
п11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,38	1,55	1,91	2,09	2,40	2,76	3,18	3,66	4,20	4,83	5,56	6,39	7,35	8,46
п12	Тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	636,99	777,18	939,80	1054,25	1212,39	1394,25	1603,38	1843,89	2120,47	2438,54	2804,33	3224,97	3708,72	4265,03
п13	Тариф на воду по МО	руб./куб.м	7,74	10,06	12,06	12,66	14,56	16,74	19,25	22,14	25,46	29,28	33,68	38,73	44,54	51,22
п14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс. куб.м	2,39	3,12	3,74	4,99	5,74	6,60	7,59	8,73	10,04	11,54	13,27	15,26	17,55	20,19
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	785	1570	1570	1570	1570	1570
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	742000000	749000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,000	0,000	0,161	0,025	0,00	0,09	0,53	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п19	Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	174889	267486	311942	473397	464038	454680	445322	435964	426605	413527	400728	388323	376301	364651
п20	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м	0	548627	987528	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253
п21	Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	318500	185070	170813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п22	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв.м	1097253	548627	109725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п23	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	3278	3451	2932	7153	7065	6977	6889	6801	6713	6509	6308	6112	5923	5740
п24	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	18007	18007	18007	39782	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876
п25	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	4848	4967	4221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п26	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	23869	23869	23869	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п27	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	122765543	126456324	128536408	142256875	138400783	134544691	130688598	126832506	122976414	119171439	115482146	111907003	108442539	105085329
п28	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м	877802	932665	987528	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253
п29	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	15076756	14072443	13720467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п30	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв.м	219451	164588	109725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО	тыс. куб.м	21734	22351	28849	28849	27984	27144	26330	25540	24774	24030	23309	22610	21932	21274
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	20672	21814	28369	28849	27984	27144	26330	25540	24774	24030	23309	22610	21932	21274
п33	Бюджет МО	тыс. руб.	6150008	9765670	11668559	11501196	12961322	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	289002	318911	339477	535538	525354	515169	504985	494801	484616	469772	455234	441141	427484	414250
п35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	431	426	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421
п37	Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	378	0	0
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	0	0	421	421	421	421	421	421	421	421	421
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	460	460	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	40	453	453	453	453	453	453	453	453	453
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	2863341	4143493	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	28963	26536	27451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	97654723	97324723	98372444	98372444	95421271	92558633	89781874	87088417	84475765	81941492	79483247	77098750	74785787	72542214
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	93165349	93255576	94587595	96404995,12	93512845,27	90707459,91	89781874	87088417	84475765	81941492	79483247	77098750	74785787	72542214
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	710956288	718235845	720577732	698960400	677991588	657651840	637922285	618784617	600221078	582214446	564748012	547805572	531371405	515430263
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0	0	0	209688120	338995794	657651840	637922285	618784617	600221078	582214446	564748012	547805572	531371405	515430263
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	345876454	350334756	356697477	489272280	610192429	657651840	637922285	618784617	600221078	582214446	564748012	547805572	531371405	515430263
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	3481995	3415525	3482460	3482460	3377986	3276647	3178347	3082997	2990507	2900792	2813768	2729355	2647474	2568050
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	541542	1064644	2013805	3308337	3377986	3276647	3178347	3082997	2990507	2900792	2813768	2729355	2647474	2568050
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб.м	11503	10823	10190	9885	9588	9300	9021	8751	8488	8234	7987	7747	7515	7289
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	4716	4438	4178	4053	9588	9300	9021	8751	8488	8234	7987	7747	7515	7289
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб.м	103531	97410	91713	88961	86292	83704	81193	78757	76394	74102	71879	69723	67631	65602
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м	42448	39938	37602	36474	86292	83704	81193	78757	76394	74102	71879	69723	67631	65602
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м	44518	41886	39436	38253	86292	83704	81193	78757	76394	74102	71879	69723	67631	65602
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб.м	59547	59687	63350	63350	61449	59606	57818	56083	54401	52769	51186	49650	48160	46716
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	12374	12896	18844	28266	37688	59606	57818	56083	54401	52769	51186	49650	48160	46716
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб.м	238190	238750	253399	253399	245797	238423	231271	224332	217603	211074	204742	198600	192642	186863
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м	47638	47750	50680	126700	172058	238423	231271	224332	217603	211074	204742	198600	192642	186863
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	6843	6945	7056	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	1500	3000	3000	3000	3000	4500	5500	6500	7108	7108
п65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	8499000	12833000	16019960	16542350	17064740	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000
п66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	8914000	4580000	1393040	870650	348260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	5685000	6356000	8608770	8608770	14697900	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000
п68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	15312000	14641000	12388230	12388230	6299100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	7385000	8463000	9020110	9020110	14683900	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000
п70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	13612000	12534000	11976890	11976890	6313100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п71	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м	1048850	1258620	1468390	2097700	6293100	14683900	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000
п72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	19948150	19738380	19528610	18899300	14703900	6313100	0	0	0	0	0	0	0	0
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т/кВтч	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024	0,00024
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	190	190	190	190	184	179	173	168	163	158	154	149	144	140
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	244955520	253219680	257471495	248683478	241222974	217684160	217500080	217316000	210796520	204472625	198338446	192388293	186616644	181018145
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	791395	819324	932313	790131	766427	766427	669553	623293	604595	586457	568863	551797	535243	519186
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м	55471000	64351000	56500000	52892160	51305395	51305395	51305395	51305395	49766233	48273246	46825049	45420297	44057689	42735958
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	240900000	236100000	212800000	211568640	205221581	205221581	205221581	205221581	199064933	193092985	187300196	181681190	176230754	170943832
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.	0	0	0	0	0	0	43	45	90	90	90	90	90	90
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.	1052	1218	1262	1262	1262	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387

Приложение N 3

к Программе

Целевые показатели

N п.	Наименование показателей	Единица измерения	Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2)	Значения целевых показателей														Пояснения к расчету
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./тыс. руб.	п2/п1	25427	19791	20492	19877	19281	19278	18542	18010	17470	16946	16437	15944	15466	15002	Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008. N 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2672)
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	(п7/п3)*100%	51	50	50	50	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п8/п4)*100%	17	38	61	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п9/п5)*100%	17	20	28	43	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п10/п6)*100%	20	20	27	30	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п18/п17)*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п15(n + 1) - п15(n)	0	0	0	0	0	0	0	785	785	0	0	0	0		Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. Изменение (динамика) рассчитывается при n -> 2020 г.
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п15/п16)*100%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00011	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/А.1.(2007)]*п3(2007)		377082	330189	371316	411209	411381	460651	496223	532369	567430	601439	634429	666428	697468	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.*п.11.(2007)		520373	455661	512416	567468	567706	635699	684788	734669	783053	829986	875512	919671	962506	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/А.1.(2007)]*п4(2007)		1141	999	1123	1244	1245	1394	1501	1611	1717	1820	1919	2016	2110	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.*п12(2007)		726674	636306	715562	792439	792771	887720	956270	1025927	1093493	1159033	1222606	1284273	1344089	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м куб.	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/А.1.(2007)]*п5(2007)		27301	23906	26884	29772	29784	33352	35927	38544	41083	43545	45933	48250	50497	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5. * п13(2007)		211311	185033	208079	230435	230531	258142	278075	298331	317979	337037	355524	373456	390850	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м	[(А.1.(2007) - А.1.(n)) / А.1.(2007)] * п6(2007)		68844	60283	67791	75074	75106	84101	90595	97194	103596	109805	115828	121670	127337	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7. * п14(2007)		164537	144075	162021	179428	179503	201001	216523	232295	247594	262433	276828	290791	304335	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	п19 / п20	0	0,49	0,32	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33
С.2.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м	п21 / п22	0,29	0,34	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.3	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м	Гкал/кв.м	С.1.(n + 1) - C.1.(n)	0,49	-0,17	0,12	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		где n -> 2020 г.
С.4.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м	Гкал/кв.м	С.2.(n + 1) - C.2.(n)	0,05	1,22	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	где n -> 2020 г.
С.6.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	0	0,69	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.7.	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.	п23/п24	0,182043553	0,191651098	0,162828461	0,179804033	0,168713344	0,166612857	0,16451237	0,162411883	0,160311396	0,155439039	0,150629697	0,145966526	0,141447635	0,137068639
С.8.	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	п25/п26	0,203105912	0,208091391	0,176837882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.9.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.	С.7.(n + 1) - C.7.(n)	0,009607546	-0,028822637	0,016975572	-0,011090689	-0,002100487	-0,002100487	-0,002100487	-0,002100487	-0,004872356	-0,004809342	-0,004663171	-0,004518891	-0,004378996	-0,137068639	где n -> 2020 г.
С.10.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/чел.	С.8.(n + 1) - C.8.(n)	0,004985479	-0,031253509	-0,176837882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n -> 2020 г.
С.11.	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.12./С.11.
С.12.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.	п27/п28	139,86	135,59	130,16	129,65	126,13	122,62	119,11	115,59	112,08	108,61	105,25	101,99	98,83	95,77
С.13.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.	п29/п30	68,70	85,50	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.14.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.	С.12.(n + 1) - C.12.(n)	-4,27	-5,43	-0,51	-3,51	-3,51	-3,51	-3,51	-3,51	-3,47	-3,36	-3,26	-3,16	-3,06		где n -> 2020 г.
С.15.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.	С.13.(n + 1) - C.13.(n)	16,80	39,54	-125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		где n -> 2020 г.
С.16.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.17./С.16.
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п27/(п27 + п29)*100%	89,06	89,99	90,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п19/(п19 + п21)*100%	35,45	59,11	64,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	п23/(п23 + п25)*100%	40,34	41,00	40,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	(п32/п31)*100%	95,11	97,60	98,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий	%	п34(n)/п33(n)	0,047	0,033	0,029	0,047	0,041	0,051	0,050	0,049	0,048	0,046	0,045	0,043	0,042	0,041	где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
С.21.1.	для сопоставимых условий	%	п34(n)/п33(2007)	0,047	0,052	0,055	0,087	0,085	0,084	0,082	0,080	0,079	0,076	0,074	0,072	0,070	0,067	При стабилизации п. 29 на уровне 2007 г.
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.	для фактических условий	тыс. руб.	С.21.1.(n + 1) - C.21.1.(n)	0,005	0,003	0,032	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		где n -> 2020 г.
С.22.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.	С.21.2.(n + 1) - C.21.2.(n)	0,005	0,003	0,032	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		где n -> 2020 г.
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п35/п33)*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	С.23.(n + 1) - C.23.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		где n -> 2020 г.
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	п37/п36*100	0	0	0	0	0	89,78622328	0	0	0	0	0	89,78622328	0	0
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	п38	0	0	0	0	0	421	421	421	421	421	421	421	421	421
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	п40/п39*100	0	0	0	0	8,830022075	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	п42/п41*100	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./чел.	п43/п44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	(п46/п45)*100%	95,40	95,82	96,15	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	(п48/п47)*100%	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п49/п47)*100%	48,65	48,78	49,50	70,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)	%	(п51/п50)*100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	(п53/п52)*100%	15,55	31,17	57,83	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	(п55/п54)*100%	41	41	41	41	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п57/п56)*100%	41	41	41	41	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п58/п56)*100%	43	43	43	43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	(п60/п59)*100%	20,78	21,61	29,75	44,62	61,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	%	(п62/п61)*100%	20,00	20,00	20,00	50,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	п64	0	0	0	0	1500	3000	3000	3000	3000	4500	5500	6500	7108	7108
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п64/п63)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	42,21	42,21	42,21	42,21	63,31	77,38	91,45	100,00	100,00
D.13.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	(п51 + п53)/п65	0,064	0,083	0,126	0,200	0,198	0,188	0,183	0,177	0,172	0,167	0,162	0,157	0,152	0,147
D.14.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	(п50 - п51)/п66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.15.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)																	где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.15.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м	D.13.(n + 1) - D.13.(n)	0,019	0,043	0,074	-0,002	-0,010	-0,006	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	D.13.(n + 1) - D.13.(2007)	0,019	0,062	0,136	0,134	0,124	0,119	0,113	0,108	0,103	0,098	0,093	0,088	0,084		При стабилизации п. 47 и п. 49 на уровне 2007 г.
D.16.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)																	где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м	D.14.(n + 1) - D.14.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	D.14.(n + 1) - D.14.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	При стабилизации п. 46 и п. 47 на уровне 2007 г.
D.17.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14./D.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14./D.13.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.18.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/кв.м	(п55 + п57)/п67	0,0083	0,0070	0,0049	0,0047	0,0065	0,0044	0,0043	0,0042	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036	0,0035
D.19.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м/кв.м	(п54 - п55) / п69	0,0009	0,0008	0,0007	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D.20.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб.м/кв.м	D.18.(n + 1) - D.18.(n)	-0,0013	-0,0021	-0,0001	0,0018	-0,0021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	D.18.(n + 1) - D.18.(2007)	-0,0008	0,0012	0,0031	-0,0008	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		При стабилизации п. 51 и п. 53 на уровне 2007 г.
D.21.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.	для фактических условий	куб.м/кв.м	D.19.(n + 1) - D.19.(n)	-0,0002	-0,0001	0,0000	-0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	D.19.(n + 1) - D.19.(2007)	-0,0002	-0,0003	-0,0003	-0,0009	-0,0009	-0,0009	-0,0009	-0,0009	-0,0009	-0,0009	-0,0009	-0,0009	-0,0009		При стабилизации п. 50 и п. 51 на уровне 2007 г.
D.22.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19./D.18.	0,11	0,11	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19./D.18.(2007)	0,11	0,09	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.23.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(п46 + п50)/п69	12,62	11,02	10,49	10,69	6,37	4,32	4,28	4,15	4,03	3,91	3,79	3,68	3,57	3,46
D.24.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м	(п45 - п46)/п70	0,3298	0,3246	0,3160	0,1643	0,3023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D.25.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м	D.23.(n + 1) - D.23.(n)	-1,60	-0,53	0,20	-4,32	-2,04	-0,04	-0,13	-0,12	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,11		где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м	D.23.(n + 1) - D.23.(2007)	-1,60	-2,13	-1,93	-6,25	-8,29	-8,34	-8,46	-8,59	-8,71	-8,83	-8,94	-9,05	-9,16		При стабилизации п. 42 и п. 44 на уровне 2007 г.
D.26.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)																	где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м	D.24.(n + 1) - D.24.(n)	-0,0052	-0,0086	-0,1517	0,1380	-0,3023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м	D.24.(n + 1) - D.24.(2007)	-0,01	-0,01	-0,17	-0,03	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33		При стабилизации п. 41. и п. 42 на уровне 2007 г.
D.27.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24./D.23.	0,026	0,029	0,030	0,015	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24./D.23.(2007)	0,0261	0,0257	0,0250	0,0130	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D.28.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб.м/кв.м	(п60 + п62)/п71	0,0572	0,0482	0,0473	0,0739	0,0333	0,0203	0,0138	0,0134	0,0130	0,0126	0,0122	0,0118	0,0115	0,0111
D.29.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб.м/кв.м	(п59 - п60)/п72	0,0036	0,0037	0,0042	0,0048	0,0067	0,0189	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D.30.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.	для фактических условий	тыс. куб.м/кв.м	D.28.(n + 1) - D.28.(n)	-0,0090	-0,0008	0,0265	-0,0405	-0,0130	-0,0065	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0003		где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб.м/кв.м	D.28.(n + 1) - D.28.(2007)	-0,0090	-0,0099	0,0167	-0,0239	-0,0369	-0,0434	-0,0438	-0,0443	-0,0446	-0,0450	-0,0454	-0,0457	-0,0461		При стабилизации п. 56, п. 58 на уровне 2007 г.
D.31.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1.	для фактических условий	тыс. куб.м/кв.м	D.29.(n + 1) - D.29.(n)	0,0001	0,0005	0,0006	0,0019	0,0121	-0,0189	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		где n - отчетный год, (n + 1) - последующий год
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб.м/кв.м	D.29.(n + 1) - D.29.(2007)	0,0001	0,0006	0,0012	0,0031	0,0153	-0,0036	-0,0036	-0,0036	-0,0036	-0,0036	-0,0036	-0,0036	-0,0036		При стабилизации п. 55, п. 56 на уровне 2007 г.
D.32.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29./D.28.	0,063	0,076	0,089	0,066	0,202	0,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29./D.28.(2007)	0,063	0,064	0,074	0,085	0,118	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./кВтч	Е.1.(n + 1) - Е.1.(n)	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001		Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г.
Е.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./Гкал	Е.2.(n + 1) - Е.2.(n)	0,000	0,000	0,000	-5,700	-5,529	-5,363	-5,202	-5,046	-4,895	-4,748	-4,606	-4,467	-4,333		Изменение (динамика) рассчитывается при n -> 2020 г.
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	Е.3.(n + 1) - Е.3.(n)	-4800000	-23300000	-1231360	-6347059	0	0	0	-6156647	-5971948	-5792790	-5619006	-5450436	-5286923
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	Е.4.(n + 1) - Е.4.(n)	27929	112989	-142182	-23704	0	-96874	-46260	-18699	-18138	-17594	-17066	-16554	-16057
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	Е.5.(n + 1) - Е.5.(n)	8880000	-7851000	-3607840	-1586765	0	0	0	-1539162	-1492987	-1448197	-1404751	-1362609	-1321731
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	Е.6.(n + 1) - Е.6.(n)	-4800000	-23300000	-1231360	-6347059	0	0	0	-6156647	-5971948	-5792790	-5619006	-5450436	-5286923
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;	%	п79(n + 1) - п79(n)	0	0	0	0	0	43	2	45	0	0	0	0	0		Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	%	п80(n + 1) - п80(n)	165	45	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0		Динамика рассчитывается при n -> 2020 г.

Приложение N 4

к Программе

Перечень
объектов модернизации центральных тепловых пунктов и строительства тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий в 2012 году*

N п/п	Наименование (адрес объекта)	Установленная мощность, мВт	Количество обслуживаемых домов	Проблемы
1.	Нежилое здание ЦТП (просп. им. 50 лет Октября, 20/32)	60	5	нет циркуляционных насосов ГВС
2.	Нежилое здание ЦТП (ул. Соколовая, 44/62)	31,5	2	нет Т4, циркуляционных насосов ГВС
3.	Нежилое здание ЦТП (просп. Энтузиастов, 57)	1,5	9	нет Т4, циркуляционных насосов ГВС, бойлер ГВС неисправен
Стоимость разработки рабочей документации и сметных расчетов на три ЦТП составит 1988,3 тыс. руб., в том числе работы по изготовлению сметной документации для разработки проектов "Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий" - 80,0 тыс. руб., стоимость строительно-монтажных работ составит 7661,7 тыс. руб.

_____________________________

* перечень объектов на 2013 год будет разработан после подготовки необходимой документации

Приложение N 5

к Программе

Перечень
объектов (тепловых сетей), подлежащих реконструкции в 2012 году*

N п/п	Наименование объекта (адрес участка)	Проблемы	Диаметр труб, мм	Протяженность тепловых сетей, п.м
1.	Участок теплотрассы (ввод) по ул. им. Шехурдина А.П., 28 от УТК-16 до ж/д по ул. им. Шехурдина А.П., 28	замена теплоизоляции	100	440
			159	762
2.	Участок теплотрассы ввод ж/д N 5 по ул. им. Загороднева В.И. до ж/д N 7 по ул. им. Загороднева В.И.	замена теплоизоляции	159	180
			32	90
			25	90
			57	80
3.	Участок теплотрассы ввод ж/д N 21 по просп. Строителей до ж/д N 21а по просп. Строителей	замена теплоизоляции	89	120
			57	60
			40	60
4.	Участок теплотрассы ввод ж/д N 7 по ул. им. Загороднева В.И. до ж/д N 9 по ул. им. Загороднева В.И.	замена теплоизоляции	159	70
			76	8
5.	Участок теплотрассы ввод ж/д N 13 по ул. им. Загороднева В.И. до ж/д N 9 по ул. им. Загороднева В.И.	замена теплоизоляции	89	120
6.	Участок теплотрассы ввод ж/д N 11 по ул. Зеркальной	замена теплоизоляции	89	320
			76	320
Стоимость строительно-монтажных работ составит 2500,0 тыс. руб.

_____________________________

* перечень объектов на 2013 год будет разработан после подготовки необходимой документации