Приложение N 2. Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

Приложение N 2

к долгосрочной областной целевой программе

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Саратовской области"

на 2013-2020 годы

Система целевых показателей
и индикаторов эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы	Перечень целевых показателей, индикаторов	Фактическое значение на момент разработки Программы (2011 год)	Изменение значений по годам реализации
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Задача N 1. Стимулирование роста производства на территории области основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	136,7	104,0	103,0	103,0	103,4	102,5	102,5	102,5	102,9
	индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	212,8	105,0	104,8	103,0	103,5	101,5	101,5	102,0	102,7
	индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	101,1	102,5	102,8	103,0	103,2	103,5	103,5	103,0	103,0
	индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	106,0				106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Задача N 2. Развитие рыночной и материально-технической инфраструктур в АПК области	индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году	109,4	104,5	104,7	104,8	105,0	105,5	105,5	105,3	105,1
Задача N 3. Повышение уровня рентабельности предприятий АПК для обеспечения его устойчивого развития	рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	12,9	13	13	14	14	14	14	15	15
Задача N 4. Повышение уровня и качества жизни сельского населения	среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), руб.	10462	13000	14150	15380	16918	18610	20471	22518	24770
	количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	465		500	514	528	543	557	571	643
	в том числе молодых семей и молодых специалистов	125		285	285	285	300	314	357	371
	уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %,	97,5		97,9	98,0	98,1	98,2	98,3	98,6	99,0
	обеспеченность сельского населения питьевой водой, %	56		58,0	59,0	60,0	61,0	63,0	65,0	70,0
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2013-2020 годы
Задача N 1. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов	внесение минеральных удобрений, тыс. т действующего вещества	14,8		28,0	30,1	32,0	34,4	36,7	40,2	45,0
	агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий, тыс. га			500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Задача N 2. Увеличение объемов производства и переработки зерна, маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, плодово-ягодной продукции	валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. т	2187,0	4706,2	4831,9	4937,8	4997,4	5088,2	5159,9	5208,2	5284,4
	валовой сбор подсолнечника, тыс. т	1302,0	865,0	875,0	877,4	890,0	900,0	898,0	890,0	886,8
	валовой сбор сои, тыс. т	8,3	20,0	28,4	28,6	49,7	58,6	65,3	71,0	75,0
	валовой сбор рапса, тыс. т	0,2	9,2	10,7	12,4	14,2	16,0	17,9	19,8	22,0
	валовой сбор картофеля, тыс. т	425,8	432,8	442,5	461,4	470,1	474,2	483,1	492,4	500,0
	валовой сбор овощей, тыс. т	384,1	460,7	464,0	470,1	520,0	526,4	529,8	536,4	593,4
	объем производства корнеплодов сахарной свеклы, тыс. т	218,8	234,0	312,8	370,3	429,6	475,3	537,5	606,9	650,0
	площадь закладки в сельскохозяйственных организациях многолетних плодовых и ягодных насаждений, га	200	400	400	600	600	600	600	600	600
	валовой сбор плодово-ягодной продукции, тыс. тонн	52,2	72,2	86,5	91,1	98,9	111,3	122,1	139,2	149,0
Задача N 3. Расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе модернизации материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства	производство муки, тыс. т	403,8				465	468	470	473	475
	производство круп, тыс. т	35,0				48,0	50,0	51,0	52,0	53,0
	производство сахара из сахарной свеклы, тыс. т	30,5				35,0	35,0	36,0	36,0	36,0
	производство диетических и обогащенных микронутриентами сортов хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. т	8				10	12	14	15	15
	масло растительное, тыс. т	200,0				222,0	224,0	226,0	228,0	230,0
	хранение свежей плодоовощной продукции, тыс. т	4100				16000	25000	25000	25000	25000
	производство плодоовощных консервов, млн усл. банок	118				126	127	128	128	128
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2013-2020 годы
Задача N 1. Стимулирование селекционно-племенной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, птицы и рыб	удельный вес племенного скота в общем поголовье, %	12,9	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Задача N 2. Наращивание объемов производства продукции животноводства на основе увеличения поголовья животных и птицы, повышения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы, внедрения инновационных технологий их содержания и кормления при реализации инвестиционных проектов и модернизации имеющегося производства	поголовье крупного рогатого скота молочного направления - всего, тыс. голов	506,6	516,7	521,8	527	532,2	537,5	542,8	548,2	553,6
	в том числе коров	231,5	236,1	238,4	240,7	243,1	245,5	247,9	250,3	252,8
	производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т	1015,7	1035,9	1046,2	1056,6	1067,1	1077,7	1088,4	1099,2	1110,1
	поголовье крупного рогатого скота мясного направления - всего, тыс. голов	42,6	47,9	48,8	50,0	51,9	54,0	55,1	56,3	58,0
	в том числе коров	21,3	25,4	25,7	26,0	26,5	27,0	27,6	28,1	29,3
	поголовье свиней, тыс. голов	344,3	356,6	375	404,3	422,5	441,5	461,4	484,5	508,7
	поголовье птицы, тыс. голов	6409,8	6483,7	6740	6896,5	6979,4	7228	7409,6	7618,6	8000
	поголовье овец, тыс. голов	602,7	618,3	627,6	637	646,6	656,3	669,3	682,6	704,9
	скот и птица на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий - всего, тыс. т	260,8	287,9	297,8	311,9	328	341,6	364,4	386,9	404,9
	производство яйца, млн шт.	932,9	953,1	962,4	973,2	982,1	993,3	1001,3	1010,5	1020,0
Задача N 3. Улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области по африканской чуме свиней и бешенству диких и домашних животных, предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных и птицы на основе мониторинга и своевременного проведения ветеринарных мероприятий	количество организованных постов досмотра (нарастающим итогом), ед.			2	3	5
	число областных государственных учреждений, оснащенных лабораторным оборудованием для диагностики африканской чумы свиней, ед.			2		2
	строительство санитарных боен с технологией полной промышленной переработки, ед.		3			3
	количество оснащенных мест временного хранения животноводческой продукции, ед.			2		2
Задача N 4. Увеличение объемов, повышение качества и расширение ассортимента мясных и молочных продуктов на основе модернизации отраслей перерабатывающей промышленности	объемы производства цельномолочной продукции, тыс. т	135,1				200,0	205,0	207,0	210,0	215,0
	сыров и сырных продуктов	1,5				4,0	5,5	6,3	7,1	7,5
	масла животного	2,2				7,0	10,0	10,5	10,9	11,3
	колбасных изделий	124,7				130,0	131,0	132,0	133,0	135,0
	мяса	23,8				50,0	55,0	70,0	75,0	80,0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" на 2013-2020 годы
Задача 1. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств	количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных начинающими фермерами, ед.		23	23	23	25	28	29	30	30
Задача 2. Развитие семейных животноводческих ферм	количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.		10	10	10	10	10	10	10	10
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие" на 2013-2020 годы
Задача N 1. Стимулирование приобретения сельско-хозяйственными товаро-производителями высокотехнологичных тракторов, машин и оборудования	приобретение новой сельскохозяйственной техники, тыс. шт.:
	тракторов	0,655	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72	0,75
	зерноуборочных комбайнов	0,24	0,27	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,43
	кормоуборочных комбайнов	0,015	0,016	0,017	0,02	0,02	0,02	0,022	0,026	0,03
	коэффициент обновления техники, %:
	тракторы	3,21	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47	3,57	3,72
	зерноуборочные комбайны	3,40	3,80	4,22	4,50	4,78	5,07	5,35	5,63	6,05
	кормоуборочные комбайны	3,29	3,94	4,87	4,90	4,93	4,93	5,42	6,40	7,39
Задача N 2. Научное и кадровое обеспечение реализации мероприятий Программы в целях повышения инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе	разработка научно-практических рекомендаций и мероприятий	35	35	35	35	36	37	38	39	40
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" на 2014-2020 годы
Задача N 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье	ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв.м	35,7		35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	45,0
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв.м	23,1		20,0	20,0	20,0	21,0	22,0	25,0	26,0
Задача N 2. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села	ввод в действие общеобразовательных учреждений, уч. мест	440			160		160			160
	открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики, ед.	-		4	5	7	7	8	9	9
	ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест	-				180		200		200
	ввод в действие распределительных газовых сетей, км	20,8		10	9	8	6	5	4	4
	ввод в действие локальных водопроводов, км	58,6		75	85	90	90	95	100	105
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области" на 2014-2020 годы
Задача N 1. Восстановление мелиоративного потенциала области	ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, тыс. га	11,6		16,9	15,2	13,0	11,7	11,0	10,2	10,0
Задача N 2. Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса области	приобретение дождевальных машин и установок, систем орошения нового поколения - всего, ед.			215,0	226,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0
	в том числе: установок капельного орошения			18,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Задача N 3. Развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства на орошаемых землях	объем производства растениеводческой продукции на орошаемых землях, тыс. тонн условных единиц	640,0		816,0	902,8	960,3	1012,2	1060,9	1107,4	1151,7