Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 17 декабря 2012 г. N 2883

Ведомственная целевая программа
"Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)
Наименование программы	- "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов"; - задача - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий; - снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное использование при производстве работ; - развитие парка дорожно-строительной техники; - улучшение санитарной очистки городских территорий
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретенной дорожно-строительной и специализированной техники - 40
Характеристика программных мероприятий	- приобретение дорожно-строительной и специализированной техники
Объемы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 118167,3 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Правильно организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть, находящаяся в исправном состоянии, является важнейшей артерией городской инфраструктуры, создает комфортные условия для проживания жителей, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения города. Необходимость ускорения развития и совершенствования обеспечения муниципальных унитарных предприятий города новой дорожно-строительной и специализированной техникой вызвана несоответствием уровня оснащенности нормативным показателям.

Круглогодичное содержание дорожно-уличной сети города включает в себя три основных направления:

- содержание основных транспортных магистралей города;

- содержание улиц и проездов местного значения;

- содержание тротуаров и пешеходных зон.

Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники привело к ускоренному износу техники более чем на 60-70% и, как результат, - к уменьшению количества работоспособных машин и механизмов, ухудшению нормативных показателей по ремонту и содержанию дорожно-уличной сети города.

Согласно расчету нормативной потребности, усредненно принятой по таблице N 20 Справочника по санитарной очистке и уборке населенных мест, а также разработанным Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и утвержденным Министерством ЖКХ РСФСР нормативам потребности в машинах и механизмах для эксплуатации городских дорог, для ремонта и содержания 1 млн. кв.м площади дорожных покрытий необходимо наличие техники в количестве 338 единиц.

Если рассматривать динамику выделения денежных средств из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на приобретение дорожно-строительной, специализированной техники и оборудования по годам, то наблюдается следующее:

- 2003 год - 20 млн. руб. (приобретена 31 единица техники);

- 2004 год - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2005 год - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2006 год - средства не выделялись;

- 2007 год - 30 млн. руб. (приобретено 26 единиц техники);

- 2008 год - 92,6 млн. руб. (приобретено техники и оборудования 51 единица);

- 2009 год - 110,6 млн. руб. (приобретено техники 55 единиц);

- 2010 год - 213 млн. руб. (приобретено 85 единиц техники);

- 2011 год - техника не приобреталась.

Перечень приобретенной специализированной техники и оборудования за предыдущие годы включал в себя технику для всех сфер деятельности, в том числе используемую для ремонта и содержания дорожно-уличной сети, содержания садово-паркового хозяйства, мест захоронений, очистки и содержания ливневых и дренажных сетей, содержания сетей наружного освещения и прочее.

Муниципальные унитарные предприятия, деятельность которых контролируется и координируется комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, для круглогодичного содержания проезжей части дорог площадью 3,02 млн. кв.м, закрепленных за комитетом в соответствии с распоряжением председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 49 "О включении автомобильных дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", на 1 января 2011 года имеют 249 единиц специализированной и коммунальной техники.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2012 году.

3. Цели и задачи

Цель Программы - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов".

Задача Программы - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Настоящая Программа позволит повысить эффективность работы специализированных муниципальных унитарных предприятий и обозначит повышение экономических параметров применения новой спецтехники, соответствующей более высоким технологическим параметрам европейского уровня: менее энергоемкой, потребляющей меньше ресурсного обеспечения (топливо, материалы, запчасти и пр.), но имеющей лучшие мощностные характеристики, с новыми технологическими возможностями выполнения производственных задач.

Применение специализированной техники нового образца, соответствующей современным международным стандартам по экологическим параметрам, обеспечит более эффективное решение проблем санитарной очистки территории города.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на приобретение 40 единиц дорожно-строительной и специализированной техники.

Организационные мероприятия по обновлению и приобретению новой дорожно-строительной и специализированной техники включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков техники;

- заключение муниципальных контрактов на поставку техники.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Для реализации мероприятий Программы необходимо 118167,3 тыс. руб. Потребность в необходимых бюджетных ассигнованиях определена исходя из ориентировочных цен на дорожно-строительную и специализированную технику, действующих в 2011 году.

Перечень дорожно-строительной и специализированной техники, приобретаемой за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2012 году

N п/п	Наименование техники	Кол-во (шт.)	Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)	Стоимость, всего (тыс. руб.)
1.	Универсальная тротуароуборочная машина (машина подметально-вакуумная BUCHER City Cat 2020 XL с дополнительным навесным оборудованием или эквивалент)	9	5555,5	50000,0
2.	Самосвал газовый на шасси КАМАЗ-65115-865-30 (или эквивалент)	20	2420,5	48410,0
3.	Самосвал дизельный на шасси КАМАЗ-43255-010-96 (или эквивалент)	7	1771,0	11809,00
4.	Погрузчик XCMGLW500F (или эквивалент)	4	2300,0	7948,3
	Итого	40		118167,3

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"

В.Ю.Данилин

Приложение

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение 2011 год	2012 год	Целевое значение
Цель - обеспечение чистоты и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники
Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 7983800 500 310 направление 036	118167,3	количество единиц приобретенной дорожно-строительной и специализированной техники	ед.	0	40	40