Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 20 декабря 2012 г. N 2930

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района; - задача - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение безопасности организации образовательного процесса в 11 общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района
Целевые индикаторы	- количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен капитальный ремонт, ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен ремонт помещений, - 8; - количество общеобразовательных учреждений, на территории которых будет установлено ограждение, осуществлено асфальтирование территории, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будут проведены противопожарные мероприятия, - 6; - количество общеобразовательных учреждений, для которых будет разработана проектно-сметная документация, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, для которых необходимо осуществление строительного контроля, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, для которых необходимо приобретение оборудования, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, для которых необходимо осуществление технического и авторского надзора, - 1
Характеристика программных мероприятий	- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 11 общеобразовательных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Октябрьского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 26365,3 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить функционирование образовательных учреждений в соответствии с требованиями безопасности и возможностями для развития детей.

Администрация Октябрьского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 11 общеобразовательных учреждений.

В 2012 году в отношении 11 общеобразовательных учреждений необходимо осуществить мероприятия, направленные на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части устранения указанных в них нарушений. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района.

Задача - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить безопасность организации образовательного процесса в 11 (100%) общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение капитального ремонта, ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций: усиление основания фундамента всего здания, коридорных перемычек, арочных и дверных проемов металлоконструкциями; цилиндрического свода подвального помещения, кирпичной кладки стен актового зала, простенков (колонн) в спортивном зале металлическими обоймами; восстановление монолитности кладки стен и сводов, восстановление горизонтальной гидроизоляции; закрепление и ремонт ступеней и лестничных площадок; замена кровли, отдельных стропил и обрешетки; устройство ограждения по периметру крыши; выполнение работ по монтажу ограждения по периметру кровли, замене оконных блоков; ремонт канализационной системы в отношении двух учреждений (приложение N 2 к Программе).

2. Проведение ремонта помещений: ремонт полового покрытия столовой; замена оконных блоков, электропроводки, дверей, установка металлических дверей с доводчиками; частичный ремонт кровли; ремонт спортивного зала с устройством раздевалок; ремонт медицинского кабинета; ремонт классных комнат и лестничной клетки, гидроизоляция стен; отделочные работы запасного выхода в отношении восьми учреждений (приложение N 2 к Программе).

3. Устройство ограждения территории, асфальтирование территории: выполнение работ по установке ограждения территории, а также асфальтирование территории двух учреждений (приложение N 2 к Программе).

4. Проведение противопожарных мероприятий: выполнение работ по демонтажу и установке водопровода, замене потолочного покрытия на негорючий материал; ремонт путей эвакуации; замена линолеума на противопожарный; закрытие косоуров запасных лестничных маршей; установка эвакуационных дверей с доводчиками; обработка сцены в актовом зале и покрытие паркетного пола огнезащитным составом; устройство перегородок, отделяющих лестничные марши от коридоров; восстановление системы пожарной сигнализации в отношении шести учреждений (приложение N 2 к Программе).

5. Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта здания (восстановление несущих элементов) в отношении двух учреждений (приложение N 2 к Программе).

6. Осуществление строительного контроля в одном учреждении (приложение N 2 к Программе).

7. Приобретение оборудования для двух учреждений (приложение N 2 к Программе).

8. Осуществление технического и авторского надзора в одном учреждении (приложение N 2 к Программе).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2011 году, с учетом запланированных на 2012 год объемов работ и составляет 26365,3 тыс. руб., в том числе:

- проведение капитального ремонта, ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций двух учреждений - 12550,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта помещений восьми учреждений - 6733,2 тыс. руб.;

- устройство ограждения территории, асфальтирование территории в двух учреждениях - 931,0 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий в шести учреждениях - 3083,5 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации для двух учреждений - 781,0 тыс. руб.;

- осуществление строительного контроля в одном учреждении - 423,3 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для двух учреждений - 1800,0 тыс. руб.;

- осуществление технического и авторского надзора в одном учреждении - 63,3 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"

В.В.Дубривный

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района
Задача. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений
1. Проведение капитального ремонта, ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	12550,0	количество учреждений	ед.	3	2	2
2. Проведение ремонта помещений	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	6733,2	количество учреждений	ед.	5	8	8
3. Устройство ограждения территории, асфальтирование территории	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241	931,0	количество учреждений	ед.	0	2	2
4. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	3083,5	количество учреждений	ед.	7	6	6
5. Разработка проектно-сметной документации	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	781,0	количество учреждений	ед.	0	2	2
6. Осуществление строительного контроля	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241	423,3	количество учреждений	ед.	0	1	1
7. Приобретение оборудования	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 622 241 2520702 7951100 612 241	1800,0	количество учреждений	ед.	0	2	2
8. Осуществление технического и авторского надзора	администрация Октябрьского района	2520702 7951100 612 241	63,3	количество учреждений	ед.	0	1	1
Итого			26365,3

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование образовательного учреждения	Наименование программных мероприятий
		проведение капитального ремонта, ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	проведение ремонта помещений	устройство ограждения территории, асфальтирование территории	проведение противопожарных мероприятий	разработка проектно-сметной документации	осуществление строительного контроля	приобретение оборудования	осуществление технического и авторского надзора
1.	МАОУ "Гимназия N 1"	*						*
2.	МОУ - Лицей N 2	*	*	*	*			*
3.	МАОУ "Лицей N 3 им. А.С.Пушкина"				*
4.	МОУ СОШ N 6			*			*
5.	МОУ СОШ N 7		*		*
6.	МОУ СОШ N 27		*		*	*			*
7.	МАОУ СОШ N 45		*
8.	МАОУ "Лицей N 62"		*
9.	МОУ СОШ N 82		*		*
10.	МАОУ "СОШ N 95 с УИОП"		*			*
11.	МАОУ СОШ N 97		*		*