Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 26 декабря 2012 г. N 2991

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цели Программы: - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию; - формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию - задачи Программы: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам инвалидов и других маломобильных групп населения
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение организации образовательного процесса в 12 (39%) образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию
Целевые индикаторы	- количество бюджетных/автономных учреждений, в которых проведен ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, - 2/1; - количество бюджетных учреждений, в отношении которых изготовлен проект на капитальный ремонт, усиление несущих конструкций здания - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых выполнены мероприятия по технологическому присоединению, - 2; - количество бюджетных/автономных учреждений, в которых осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам инвалидов и других маломобильных групп населения, - 7/2
Характеристика программных мероприятий	- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий функционирования образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 4373,6 тыс. руб.; - источники финансирования: - федеральный бюджет - 400,0 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год - 3973,6 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить условия функционирования образовательных учреждений в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности и возможностей для развития детей.

Комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 31 образовательного учреждения.

В 2012 году существует потребность в решении следующих проблемных вопросов.

В безотлагательном ремонте нуждаются здания двух образовательных учреждений. В процессе ремонта запроектировано усиление несущих конструкций, выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора, связанных с изменением конструктивных элементов зданий.

Изготовление проектов на выполнение ремонта зданий двух образовательных учреждений вызвано необходимостью укрепления несущих конструкций зданий.

Для увеличения мощности потребления электрической энергии необходимо выполнение мероприятий по технологическому присоединению.

Частью необходимых условий функционирования образовательных учреждений также является создание доступной среды.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

3. Цели и задачи Программы

Цели:

- обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию;

- формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию.

Задачи:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить организацию образовательного процесса в 12 (39%) образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта зданий образовательных учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений: выполнение работ по капитальному ремонту здания одного автономного учреждения и двух зданий бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

2. Изготовление проектов на капитальный ремонт, усиление несущих конструкций зданий образовательных учреждений; выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания одного бюджетного учреждения.

3. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению: увеличение мощности потребления электрической энергии в двух бюджетных учреждениях.

4. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам инвалидов и других маломобильных групп населения: приобретение, изготовление и устройство пандусов в двух автономных и семи бюджетных образовательных учреждениях в соответствии с приложением N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2011 году, с учетом запланированных на 2012 год объемов работ и составляет 4373,0 тыс. руб., в том числе:

- на проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций двух бюджетных учреждений - в сумме 482,79 тыс. руб., одного автономного учреждения - в сумме 2200,0 тыс. руб.;

- на изготовление проектов на капитальный ремонт, усиление несущих конструкций здания одного бюджетного учреждения - в сумме 98,81 тыс. руб.;

- на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в двух бюджетных учреждениях - на сумму 792,0 тыс. руб.;

- на приобретение, изготовление и устройство пандусов в семи бюджетных учреждениях - на сумму 400,0 тыс. руб., в двух автономных учреждениях - на сумму 400,0 тыс. руб.

Источники финансирования Программы:

- федеральный бюджет;

- бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования - 4373,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 400,0 тыс. руб., из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год - 3973,6 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по образованию обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования в отношении бюджетных, казенных, автономных учреждений в соответствии с положениями постановления администрации муниципального образования "Город Саратов" от 28 декабря 2010 года N 3265 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Саратов" муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитетом по образованию, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цели: - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию; - формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию
Задача 1. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений
1.1. Проведение ремонта зданий учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций	комитет по образованию, подведомственные образовательные учреждения	146 0702 7953500 612 241	482,8	количество бюджетных учреждений	ед.	9	2	2
		146 0702 7953500 622 241	2200,0	количество автономных учреждений	ед.	3	1	1
1.2. Изготовление проектов на капитальный ремонт, усиление несущих конструкций зданий	комитет по образованию, подведомственные образовательные учреждения	146 0702 7953500 612 241	98,8	количество бюджетных учреждений	ед.	3	1	1
1.3. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению	комитет по образованию, подведомственные образовательные учреждения	146 0702 7953500 612 241	792,0	количество бюджетных учреждений	ед.	4	2	2
Задача 2. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам инвалидов и других маломобильных групп населения
2.1. Приобретение, изготовление и устройство пандусов	комитет по образованию, подведомственные образовательные учреждения	146 0701 7953500 612 241 146 0701 1009001 612 241	200,0 200,0	количество бюджетных учреждений	ед.	3	7	7
		146 0701 7953500 622 241 146 0701 1009001 622 241	200,0 200,0	количество автономных учреждений	ед.	2	2	2
Итого			4373,6

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланировано проведение программных мероприятий

N п/п	Наименование учреждений	Наименование мероприятий
		проведение ремонта зданий учреждений, сооружений, инженерных коммуникаций	изготовление проектов на капитальный ремонт, усиление несущих конструкции зданий	приобретение, изготовление и устройство пандусов	выполнение мероприятий по технологическому присоединению
1.	МАОУ "Физико-технический лицей N 1"	+
2.	МОУ "Гимназия N 2"	+	+		+
3.	МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 1 "Солнечный зайчик"			+
4.	МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 13"			+
5.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 82"			+
6.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 126"			+
7.	МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 190"			+
8.	МДОУ "Детский сад N 196 компенсирующего вида			+
9.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 223"			+
10.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 232"			+
11.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 225"			+
12.	МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия N 237 "Семицветик"	+			+
	Итого	3	1	9	2