Приложение N 24. Технико-экономическое обоснование с расшифровкой финансовых затрат к областной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы"

Приложение N 24

к областной целевой программе

"Сохранение и восстановление плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения

и агроландшафтов как национального достояния

Саратовской области на 2006-2010 годы"

Технико-экономическое обоснование с расшифровкой финансовых затрат к областной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Наименование расходования средств	Источник финансирова- ния	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
				2006	2007	2008	2009	2010	Всего
Агрохимическая мелиорация почв
1.	Агрохимическая мелиорация почв (гипсование, известкование, мелиоративная обработка и др.)	Стоимость мелиорантов, составление ПСД, затраты на проведение работ по внесению мелиорантов и глубокой мелиоративной вспашке (стоимость ГСМ, оплата труда)	федеральный бюджет	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	60,0
			областной бюджет	24,0	25,0	26,0	27,5	28,0	130,5
			внебюджетные источники	43,6	45,5	47,3	50,0	50,9	237,3
			Итого:	77,6	81,5	85,3	90,5	92,9	427,8
2.	Агрохимическое и эколого-токси- ческое обследование земель сельскохозяйст- венного назначения	Полевое обследование, проведение гамма-съемки, составление картограмм, взятие образцов проб, камеральная обработка, использование автотранспорта, аналитические работы, составление проектов и т.д.	областной бюджет	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	25,0
			внебюджетные источники	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	30,0
			Итого:	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	55,0
Гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия
3.	Реконструкция и восстановление орошаемых земель	Составление ПСД, реконструкция насосно- силового оборудования, замена поливных трубопроводов, дождевальных машин	федеральный бюджет	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	450,0
			областной бюджет	75,0	100,0	120,0	125,0	132,0	552,0
			внебюджетные источники	135,0	140,0	150,0	175,0	198,0	798,0
			Итого:	280,0	320,0	360,0	400,0	440,0	1800,0
4.	Реконструкция сельских групповых водопроводов (Варфоломеев- ский, Пугачевский, Перелюбский)	Составление ПСД, стоимость, замена трубопровода, земляные работы	федеральный бюджет	144,5	146,0	147,0	150,0	151,0	738,5
			внебюджетные источники	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	200,0
			Итого:	174,5	181,0	187,0	195,0	201,0	938,5
5.	Реконструкция оросительно- обводнительного канала имени Е.Е. Алексеевского	Реконструкция насосно- силового оборудования, гидротехниче- ских сооружений, магистральных и распределитель- ных каналов. Составление ПСД	федеральный бюджет	100,0	110,0	115,0	120,0	125,0	570,0
6.	Реконструкция и восстановление оросительных систем (Энгельсская, Приволжская)	Составление ПСД, реконструкция насосно- силового оборудования, поливных трубопроводов, дождевальных машин	федеральный бюджет	60,0	71,0	82,0	91,0	98,0	402,0
7.	Строительство и реконструкция базы мелиоративных организаций	Составление ПСД, строительные работы, приобретение и замена оборудования	федеральный бюджет	26,0	28,0	30,0	30,0	30,0	144,0
8.	Строительство противоэрозион- ных сооружений	Составление ПСД, строительные работы (земляные и железобетонные)	федеральный бюджет	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5	18,8
			областной бюджет	3,5	5,0	6,5	7,0	7,5	29,5
			внебюджетные источники	17,5	18,6	19,7	21,9	24,0	101,7
			Итого:	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	150,0
9.	Культуртехниче- ские работы	Составление ПСД, раскорчевка кустарника, глубокая вспашка, внесение минеральных и органических удобрений, семенного материала	федеральный бюджет	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	16,5
			областной бюджет	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	25,0
			внебюджетные источники	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	40,0
			Итого:	12,0	14,0	16,0	18,5	21,0	81,5
10.	Мелиорация рыбохозяйствен- ных водоемов	Составление ПСД, расчистка и удаление сорной растительности, земляные работы	федеральный бюджет	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	7,2
			областной бюджет	3,8	4,2	4,7	5,2	6,0	23,9
			внебюджетные источники	0,5	0,8	1,1	1,4	1,5	5,3
			Итого:	5,3	6,2	7,2	8,2	9,5	36,4
11.	Содержание и ремонт мелиоративных систем	Оплата труда машинистам насосных станций, ремонт ГТС, насосных станций напорных трубопроводов	федеральный бюджет	200,0	225,0	260,0	280,0	310,0	1275,0
			областной бюджет	150,0	180,0	200,0	230,0	250,0	1010,0
			внебюджетные источники	201,0	210,0	220,0	225,0	232,0	1088,0
			Итого:	551,0	615,0	680,0	735,0	792,0	3373,0
	в том числе: оплата энерго- носителей, потребляемых мелиоративным комплексом области	оплата энерго- носителей, потребляемых мелиоративным комплексом области	федеральный бюджет	130,0	150,0	170,0	180,0	200,0	830,0
			областной бюджет	120,0	125,0	130,0	150,0	160,0	685,0
			внебюджетные источники	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	175,0
			Итого:	275,0	305,0	335,0	370,0	405,0	1690,0
12.	Сохранение федерального мелиоративного потенциала и безопасность гидросооружений	Оформление паспортов ГТС, отвод земли, ремонт ГТС	федеральный бюджет	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	6,5
			Итого:	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	6,5
Агролесомелиоративные мероприятия
13.	Создание защитных лесных насаждений	Отвод земли, подготовка почвы, посадка защитных лесных насаждений, уход почвой#, рубки ухода в лесополосах, инвентаризация лесных насаждений	федеральный бюджет	2,0	3,0	3,0	3,5	4,3	15,8
			областной бюджет	4,5	5,0	5,5	9,9	11,2	36,1
			Итого:	6,5	8,0	8,5	13,4	15,5	51,9
Почвенно-информационное обеспечение Программы
14.	Проведение комплексного почвенного обследования - агрохимические съемки и агрофизического обследования почв	Отбор почвенных образцов проб, лабораторное обследование почв, составление почвенных карт, рекомендаций и ПСД	федеральный бюджет	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	7,1
			областной бюджет	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	30,0
			Итого:	6,1	6,7	7,3	8,0	9,0	37,1
Научное обеспечение Программы
15.	Проведение научных исследований, экспериментов и их внедрение в производство	Разработка и внедрение в производство новых машин для полива с/х культур, энергосберегаю- щие технологии	федеральный бюджет	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	8,2
			областной бюджет	5,0	5,2	5,4	6,0	6,2	27,8
			Итого:	6,0	6,4	6,9	8,0	8,7	36,0
Картографическое обоснование
16.	Картографичес- кое обоснование и схема землеустройства	Полевые исследования, составление карт и схем землеустройства во исполнение ФЗ N 131	федеральный бюджет	15,0	15,5	15,8	16,0	16,1	78,4
	Всего по Программе:		федеральный бюджет	636,7	700,2	767,1	818,1	875,9	3798,0
			областной бюджет	277,8	338,4	384,1	428,6	460,9	1889,8
			внебюджетные источники	439,6	462,9	492,1	533,3	572,4	2500,3
			Всего:	1354,1	1501,5	1643,3	1780,0	1909,2	8188,1