Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 27 декабря 2012 г. N 3002

Ведомственная целевая программа
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)
Наименование программы	- "Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель - приведение улично-дорожной сети муниципального образования "Город Саратов" в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта; - задача - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые результаты реализации Программы	- создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного и пассажирского транспорта; - повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов"
Целевые индикаторы	- количество отремонтированных объектов - 45; - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего значения - 427165,92 кв.м; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог - 5,4%; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, требующих ремонта, - 23,1%; - количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества, - 45
Характеристика программных мероприятий	- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров; - контроль качества выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования мероприятий Программы на 2012 год - 578741,1 тыс. руб., в том числе: - 4941,2 тыс. руб. - неиспользованный по состоянию на 01.01.2012 остаток субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования; - 95112,00 тыс. руб. - субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда; - 478687,9 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Саратов", в том числе 1530,9 тыс. руб. - остаток бюджетного кредита, сложившегося на 01.01.2012.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы является необходимым условием подъема экономики, обеспечения социальной стабильности, повышения уровня жизни.

Удешевление и ускорение грузовых перевозок стимулируют расширение транспортно-экономических связей, а удешевление, ускорение и повышение качества пассажирского сообщения приводят к росту мобильности населения и улучшению условий его жизни.

Таким образом, развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие города.

В условиях сложившейся застройки необходимо направить усилия на решение основной проблемы - обеспечение транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, удовлетворяющих нормативным требованиям.

С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для приведения проезжей части улично-дорожной сети в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта.

2. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 год.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - приведение улично-дорожной сети муниципального образования "Город Саратов" в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта.

Задача Программы - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов".

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного и пассажирского транспорта;

- повышенное пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов".

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров;

- контроль качества выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2012 году, представлен в приложении N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2011 году, с учетом инфляции.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2012 год - 578741,1 тыс. руб., в том числе:

- 4941,2 тыс. руб. - не использованный по состоянию на 01.01.2012 остаток субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- 95112,00 тыс. руб. - субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда;

- 478687,9 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Саратов", в том числе 1530,9 тыс. руб. - остаток бюджетного кредита, сложившегося на 01.01.2012.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - приведение улично-дорожной сети муниципального образования "Город Саратов" в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта
Задача. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов"
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 3150206 500 225 направление 055	4941,2	количество отремонтированных объектов	ед.	125	45	45
				площадь отремонтированных автомобильных дорог общего значения	кв.м	516288,95	427165,92	427165,92
		147 0409 7954800 500 225 направление 056	260,0	доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 5210120 500 225 направление 053	95112,00	доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, требующих ремонта	%	9,2	5,4	5,4
		147 0409 7954800 500 225 направление 054	2232,90	количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества	%	26,1	23,1	23,1
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 7954800 500 225 направление 028	473389,4
2. Контроль качества за выполняемыми работами по ремонту автомобильных дорог общего пользования	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 7954800 500 226 направление 044	2805,6		ед.	125	45	45
Итого			578741,1

Приложение N 2

к Программе

Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2012 году

N п/п	Наименование улицы	Прогнозная стоимость работ, руб.	Площадь проезжей части, кв.м	Площадь тротуара, кв.м
1	2	3	4	5
1.	Площадь им. Ленина В.И., ул. Ипподромная (путепровод на 3-й Дачной и подходы)	24122598,25	19650,6
2.	Ул. им. Шехурдина А.П.	50677228,76	35635,5
3.	Ул. Топольчанская	23371745,84	18739,5	18,0
4.	Ул. им. Академика O.K. Антонова (от ул. Топольчанской до АЗС)	17214557,57	14218,7
5.	Ул. им. Тархова С.Ф.	56723997,75	45592,5
6.	Ул. Елшанская	8034639,39	6468,0	490,0
	в том числе:	остаток субсидии федерального бюджета 2011 года - 4941233,75; бюджет города - 3093405,64 (в том числе 260064,94 - на софинансирование субсидии федерального бюджета)
7.	Ново-Астраханское шоссе (спуск с Алтынной горы)	68994220,62	46312,1	2389,2
8.	Ул. Барнаульская (от ул. Пензенской до ул. Авиастроителей)	17390205,86	6281,4	137,2
9.	Проспект Энтузиастов от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Барнаульской	42585126,42	41324	2973,1
10.	Дорога по автобусному маршруту N 7 в пос. Князевка	9590582,66	10700
и.	Ул. 4-я Нагорная (от 5-го Нагорного пр. до ул. Прессовой), ул. Прессовая, 4-й Нагорный пр. (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Огородной)	7880825,77	4996,35	707,2
12.	5-й Нагорный проезд (от Ново-Астраханского шоссе до ул. 4-й Нагорной), ул. 4-я Нагорная	6574954,18	4653,4	728,0
13.	Пожарный проезд (от Ново- Астраханского шоссе до ул. Огородной), ул. Огородная	3452447,23	2736,8
14.	Ул. им. Маркина Н.Г. (от спуска с Алтынной горы до ул. Химической)	4479764,01	4919
15.	Ул. Химическая (проезд к школе N 39)	6087373,42	4246	170
16.	Ул. Техническая (от ул. им. Навашина С.Г. до путепровода со съездами к ул. им. Шехурдина А.П.)	8357795,64	8879
17.	Ул. Большая Горная (от Стрелки до ул. Астраханской с путепроводом)	28190949,26	21471,5
18.	Ул. Шелковичная (от ул. Большой Садовой до ул. Вокзальной)	3227632,06	2910,4	654,3
19.	Ул. Большая Садовая (от ул. Тракторной до ул. Новоузенской)	41832081,16	35622,3	3179,02
20.	Ул. им. Челюскинцев (от ул. Соборной до ул. им. Радищева А.Н.)	3329562,65	1702	1400,0
21.	Ул. Университетская (от ул. Большой Горной до ул. Соколовой)	1860605,98	1970,4
22.	Ул. им. Чернышевского Н.Г. пересечение с ул. Большой Горной	4966716,50	3525,0	1550,0
23.	Ул. Астраханская (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Московской)	3007991,17	1515,0	1194,0
24.	Ул. Астраханская (от ул. Большой Горной до ул. им. Кутякова И.С.)	14657532,77	11753,5	2643,0
25.	Ул. 1-я Детская (от ул. 2-й Садовой до ул. Новоузенской)	4227205,69	2202,4	176,5
26.	Ул. им. Благодарова К.В.	5010940,94	482,0	3828,0
27.	Ул. им. Сакко и Ванцетти (от Мирного переулка до ул. им. Чапаева В.И.)	3987881,12	1696,8	363,7
28.	Тротуар на 11-м Динамовском проезде (от ул. Огородной до ул. Миллеровской)	728903,31		626
29.	Ул. им. Разина С.Т. от ул. Рабочей	250548,21	120,0
30.	Ул. Московская (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Вольской)	97344900,00	32653,1	3776,15
	в том числе:	субсидии областного дорожного фонда - 95112000,00; бюджет города на софинансирование субсидии областного дорожного фонда - 2232900,00
31.	Ул. Б.Садовая от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Вольской	364406,29	180,0	7,5
32.	Автодорога на Усть-Курдюм (в районе остановки "Берилл")	256537,85	155,5
33.	Ул. им. Пархоменко А.Я.	263622,45	151,3
34.	Ул. Буровая	541805,78	730,0
35.	Ул. Елшанская/ул. Малая Елшанская	481754,25	470,0
36.	Ул. им. Тулайкова Н.М.	39184,33	34,0
37.	Ул. 2-я Садовая между ул. Арбатской и ул. Котельной	249109,80	348,0
38.	Ул. Абрикосовая	240366,85	475,0
39.	Ул. им. Лебедева-Кумача В.И. пересечение с ул. им. Тархова С.Ф.	41721,94		21,0
40.	Ул. 2-я Садовая между ул. Песчаной и ул. Клинической	471611,76	200,0
41.	Ул. 2-я Садовая на пересечении с ул. Песчаной	767818,21	461,5
42.	Ул. им. Блинова Ф.А. (1-й микрорайон)	1138843,91	885,0
43.	Ул. Топольчанская в районе пересечения с ул. им. Батавина П.Ф.	1199365,10	1513,5	24,0
44.	Подъездная дорога от ул. Гвардейской к ГУЗ "Областная офтальмологическая больница"	547937,09	561,0
45.	Ул. Мостовая	1169977,86	968,0
	Итого	575935577,66	400110,05	27055,87