Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 27 декабря 2012 г. N 2994

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района - задача - приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами;
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение уровня безопасности организации образовательного процесса в двух (18%) общеобразовательных учреждениях; - повышение уровня пожарной безопасности в одном (9%) общеобразовательном учреждении; - разработка проектно-сметной документации для одного (9%) общеобразовательного учреждения
Целевые индикаторы	- количество общеобразовательных учреждений, в которых будет произведен ремонт зданий, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будет произведен ремонт помещений, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будут проведены противопожарные мероприятия, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, для которых будет разработана проектно-сметная документация на устройство теплового узла, - 1
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий; - проведение ремонта помещений; - проведение противопожарных мероприятий; - разработка проектно-сметной документации на устройство теплового узла
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 3623,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Для организации процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить функционирование общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями.

Администрация Октябрьского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 11 общеобразовательных учреждений.

В 2012 году в рамках аналогичной программы проведено техническое обследование двух образовательных учреждений, по результатам обследования разработаны проекты на восстановление несущих элементов здания. Выполнены мероприятия по предписаниям органов государственного пожарного надзора в пяти образовательных учреждениях, что позволило повысить безопасность организации образовательного процесса. Проведен ремонт помещений восьми учреждений и капитальный ремонт зданий двух учреждений для приведения их в соответствие с установленными санитарно-гигиеническими требованиями.

В 2013 году существует потребность в решении следующих вопросов:

- согласно предписанию Роспотребнадзора в проведении ремонта нуждаются здания и помещения двух образовательных учреждений;

- необходима разработка проектно-сметной документации для одного учреждения;

- требуется проведение противопожарных мероприятий, направленных на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части устранения указанных в них нарушений, в одном общеобразовательном учреждении.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района.

Задача - приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень безопасности организации образовательного процесса в двух (18%) общеобразовательных учреждениях;

- улучшить пожарную безопасность в одном (9%) общеобразовательном учреждении;

- разработать проектно-сметную документацию на устройство теплового узла для одного (9%) общеобразовательного учреждения.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта зданий: восстановление фасада здания - в отношении одного учреждения (приложение N 2 к Программе).

2. Проведение ремонта помещений: замена оконных блоков и монтаж потолка на 1-2-м этажах в пристройке к основному зданию учреждения; частичная замена шаровых запорных кранов в тепловых узлах; перепланировка, реконструкция помещения под тепловой узел; ремонт цокольного этажа в пристройке к основному зданию учреждения - в отношении двух учреждений (приложение N 2 к Программе).

3. Проведение противопожарных мероприятий: замер входного сопротивления; обработка сцены в актовом зале и покрытие паркетного пола огнезащитным составом - в отношении одного учреждения (приложение N 2 к Программе).

4. Разработка проектно-сметной документации на устройство теплового узла - в отношении одного учреждения (приложение N 2 к Программе).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2012 году, с учетом запланированных на 2013 год объемов работ и составляет 3623,8 тыс. руб., в том числе:

- проведение ремонта зданий одного учреждения - 679,5 тыс. руб.;

- проведение ремонта помещений двух учреждений - 2804,3 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий для одного учреждения - 100,0 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации на устройство теплового узла для одного учреждения - 40,0 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				Наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района
Задача. Приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами
1. Проведение ремонта зданий	администрация Октябрьского района, подведомственные образовательные учреждения	2520702 7951100 612 241	679,5	количество учреждений	ед.	2	1	1
2. Проведение ремонта помещений	администрация Октябрьского района, подведомственные образовательные учреждения	2520702 7951100 612 241 2520702 7951100 622 241	2804,3	количество учреждений	ед.	8	2	2
3. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Октябрьского района, подведомственные образовательные учреждения	2520702 7951100 612 241	100,0	количество учреждений	ед.	5	1	1
4. Разработка проектно-сметной документации	администрация Октябрьского района, подведомственные образовательные учреждения	2520702 7951100 612 241	40,0	количество учреждений	ед.	2	1	1
Итого			3623,8

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование учреждения образования	Наименование программных мероприятий
		проведение ремонта зданий	проведение ремонта помещений	проведение противопожарных мероприятий	разработка проектно-сметной документации на устройство теплового узла
1.	МАОУ СОШ N 45		*
2.	МОУ СОШ N 82	*	*	*	*