Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 25 декабря 2012 г. N 2972

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района; - задачи: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение организации образовательного процесса в 22 (91,7%) общеобразовательных учреждениях, в которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района
Целевые индикаторы	- количество бюджетных учреждений, в отношении которых осуществлено техническое обследование зданий, - 3; - количество бюджетных учреждений, в отношении которых изготовлен проект на ремонт зданий, - 1; - количество бюджетных учреждений, в отношении которых осуществлен технический контроль за укреплением строительных конструкций зданий, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведен ремонт зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций, - 22; - количество бюджетных учреждений, в которых осуществлены работы по ремонту систем безопасности учреждений, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 10; - количество бюджетных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по благоустройству, - 8; - количество бюджетных учреждений, в которых приобретены основные средства, - 1
Характеристика программных мероприятий	- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Заводского района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 23903,5 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

В целях обеспечения сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения необходимо осуществление ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательного учреждения.

Администрация Заводского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 24 общеобразовательных учреждений.

В 2012 году 22 общеобразовательных учреждения нуждаются в проведении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение укрепления материально-технической базы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района.

Задачи:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить организацию образовательного процесса в 22 (91,7%) общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Техническое обследование зданий учреждений: техническое обследование зданий трех бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

2. Изготовление проектов на ремонт зданий учреждений: изготовление проектов на ремонт здания одного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

3. Технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций зданий учреждений: технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций здания одного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

4. Проведение ремонта зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений: выполнение работ по усилению строительных конструкций здания, замене ветхих оконных блоков, ремонту кровли, пищеблоков, спортзалов, полов, отопительной и канализационной систем, устройству эвакуационных выходов, противопожарных перегородок в отношении 22 бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

5. Ремонт систем безопасности учреждений: выполнение работ по ремонту системы видеонаблюдения в отношении одного бюджетного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

6. Проведение противопожарных мероприятий: выполнение работ и услуг по обработке деревянных и металлических строительных конструкций огнезащитным составом, установке противопожарных дверей, зарядке огнетушителей, проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, установке датчиков автоматической пожарной сигнализации, измерению сопротивления изоляции электропроводки в отношении десяти бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

7. Проведение мероприятий по благоустройству территорий учреждений: выполнение работ по ремонту ограждения территории в отношении восьми бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

8. Приобретение основных средств: приобретение компьютерной техники в отношении одного бюджетного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2011 году, с учетом запланированных на 2012 год объемов работ и составляет 23903,5 тыс. руб., в том числе:

- техническое обследование зданий трех учреждений - 248,5 тыс. руб.;

- изготовление проектов на ремонт здания одного учреждения - 75,6 тыс. руб.;

- технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций здания одного учреждения - 67,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций 22 учреждений - 18919,9 тыс. руб.;

- ремонт систем безопасности одного учреждения - 54,5 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий в десяти учреждениях - 474,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по благоустройству территорий восьми учреждений - 3864,0 тыс. руб.;

- приобретение основных средств для одного учреждения - 200,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Заводского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов"

В.В.Наталичев

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - обеспечение организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района
Задача 1. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений
1.1. Техническое обследование зданий учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	248,5	количество бюджетных учреждений	ед.	0	3	3
1.2. Изготовление проектов на ремонт зданий учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	75,6	количество бюджетных учреждений	ед.	1	1	1
1.3. Технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций зданий учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	67,0	количество бюджетных учреждений	ед.	0	1	1
1.4. Проведение ремонта зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	18919,9	количество бюджетных учреждений	ед.	5	22	22
1.5. Ремонт систем безопасности учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	54,5	количество бюджетных учреждений	ед.	0	1	1
1.6. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	474,0	количество бюджетных учреждений	ед.	5	10	10
Задача 2. Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений
2.1. Проведение мероприятий по благоустройству территорий учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	3864,0	количество бюджетных учреждений	ед.	1	8	8
Задача 3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
3.1. Приобретение основных средств для учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	200,0	количество бюджетных учреждений	ед.	1	1	1
Итого			23903,5

Приложение N 2

к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланирована система программных мероприятий

N п/п	Наименование общеобразовательных учреждений	Наименование программных мероприятий
		техническое обследование зданий учреждений	изготовление проектов на ремонт зданий учреждений	технический контроль за проведением работ по укреплению строительных конструкций зданий учреждений	проведение ремонта зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций учреждений	ремонт систем безопасности учреждений	проведение противопожарных мероприятий	проведение мероприятий по благоустройству территорий учреждений	приобретение основных средств для учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МОУ СОШ N 5				*			*
2.	МОУ "Гимназия N 5"				*			*
3.	МОУ "Лицей N 15"				*		*
4.	МОУ "Кадетская школа N 16"			*	*
5.	МОУ ООШ N 22				*
6.	МОУ СОШ N 23				*			*
7.	МОУ ООШ N 26				*		*
8.	МОУ СОШ N 34				*
9.	МОУ СОШ N 38				*	*	*	*	*
10.	МОУ ООШ N 39				*		*
11.	МОУ СОШ N 40				*
12.	МОУ СОШ N 43				*			*
13.	МОУ "Гимназия N 58"				*		*	*
14.	МОУ СОШ N 59				*
15.	МОУ ООШ N 78				*		*
17.	МОУ СОШ N 83	*			*		*	*
18.	МОУ СОШ N 84				*		*
19.	МОУ ООШ N 90				*
20.	МОУ ООШ N 91				*
21.	МОУ ООШ N 104				*
22.	МОУ СОШ N 106	*	*		*		*	*