Приложение 24. Технико-экономическое обоснование с расшифровкой финансовых затрат областной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы"

Приложение 24

к областной целевой программе

"Сохранение и восстановление плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения

и агроландшафтов как национального достояния

Саратовской области на 2006-2010 годы"

Технико-экономическое обоснование с расшифровкой финансовых затрат областной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы"

N п/п	Наименования мероприятий	Наименование расходования средств	Источники финансирования	Объем финансирования по годам (млн. руб.)
				2006	2007	2008	2009	2010	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Агрохимическая мелиорация почв
1.	Агрохимическая мелиорация почв (гипсование, известкование, мелиоративная обработка и др.)	стоимость мелиорантов, составление ПСД, затраты на проведение работ по внесению мелиорантов и глубокой мелиоративной вспашке (стоимость ГСМ, оплата труда)	федеральный бюджет (прогнозно)	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	60,0
			областной бюджет	24,0	25,0	26,0	27,5	28,0	130,5
			внебюджетные источники (прогнозно)	43,6	45,5	47,3	50,0	50,9	237,3
			итого	77,6	81,5	85,3	90,5	92,9	427,8
2.	Агрохимическое и эколого- токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения	полевое обследование, проведение гамма-съемки, составление картограмм, взятие образцов проб, камеральная обработка, использование автотранспорта, аналитические работы, составление проектов	областной бюджет	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	25,0
			внебюджетные источники (прогнозно)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	30,0
			итого	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	55,0
Гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия
3.	Реконструкция и восстановление орошаемых земель	составление ПСД, реконструкция насосно-силового оборудования, замена поливных трубопроводов, дождевальных машин	федеральный бюджет (прогнозно)	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	450,0
			областной бюджет внебюджетные источники (прогнозно)	75,0 135,0	100,0 140,0	120,0 150,0	125,0 175,0	132,0 198,0	552,0 798,0
			итого	280,0	320,0	360,0	400,0	440,0	1800,0
4.	Реконструкция сельских групповых водопроводов (Варфоломеевский, Пугачевский, Перелюбский)	составление ПСД, замена трубопроводов, земляные работы	федеральный бюджет (прогнозно)	144,5	146,0	147,0	150,0	151,0	738,5
			внебюджетные источники (прогнозно)	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	200,0
			итого	174,5	181,0	187,0	195,0	201,0	938,5
5.	Реконструкция Саратовского оросительно- обводнительного канала имени Е.Е.Алексеевского	реконструкция насосно-силового оборудования, гидротехнических сооружений, магистральных и распределительных каналов, составление ПСД	федеральный бюджет (прогнозно)	100,0	110,0	115,0	120,0	125,0	570,0
6.	Реконструкция и восстановление оросительных систем (Энгельсская, Приволжская)	составление ПСД, реконструкция насосно-силового оборудования, поливных трубопроводов, дождевальных машин	федеральный бюджет (прогнозно)	60,0	71,0	82,0	91,0	98,0	402,0
7.	Строительство и реконструкция базы мелиоративных организаций	составление ПСД, строительные работы, приобретение и замена оборудования	федеральный бюджет (прогнозно)	26,0	28,0	30,0	30,0	30,0	144,0
8.	Строительство противоэрозионных сооружений	составление ПСД, строительные работы (земляные и железобетонные)	федеральный бюджет (прогнозно)	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5	18,8
			областной бюджет	3,5	5,0	6,5	7,0	7,5	29,5
			внебюджетные источники (прогнозно)	17,5	18,6	19,7	21,9	24,0	101,7
			итого	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	150,0
9.	Культуртехнические работы	составление ПСД, раскорчевка кустарника, глубокая вспашка, внесение минеральных и органических удобрений, семенного материала	федеральный бюджет (прогнозно)	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	16,5
			областной бюджет	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	25,0
			внебюджетные источники (прогнозно)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	40,0
			итого	12,0	14,0	16,0	18,5	21,0	81,5
10.	Мелиорация рыбохозяйственных водоемов	составление ПСД, расчистка и удаление сорной растительности, земляные работы	федеральный бюджет (прогнозно)	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	7,2
			областной бюджет	3,8	4,2	4,7	5,2	6,0	23,9
			внебюджетные источники (прогнозно)	0,5	0,8	1,1	1,4	1,5	5,3
			итого	5,3	6,2	7,2	8,2	9,5	36,4
11.	Содержание и ремонт мелиоративных систем	оплата труда машинистам насосных станций, ремонт ГТС, насосных станций напорных трубопроводов	федеральный бюджет (прогнозно)	200,0	225,0	260,0	280,0	310,0	1275,0
			областной бюджет	150,0	180,0	200,0	230,0	250,0	1010,0
			внебюджетные источники (прогнозно)	201,0	210,0	220,0	225,0	232,0	1088,0
			итого	551,0	615,0	680,0	735,0	792,0	3373,0
	в том числе оплата энергоносителей, потребляемых мелиоративным комплексом области	оплата энергоносителей, потребляемых мелиоративным комплексом области	федеральный бюджет (прогнозно)	130,0	150,0	170,0	180,0	200,0	830,0
			областной бюджет	120,0	125,0	130,0	150,0	160,0	685,0
			внебюджетные источники (пр