Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать улучшению финансовой устойчивости рыбохозяйственного комплекса на основе развития производственной базы, проведения реконструкции и модернизации рыбоводческих предприятий и повышения конкурентоспособности отечественной рыбной продукции.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к Программе.

В соответствии с прогнозными показателями развития рыбоводства на 2013-2020 годы одним из показателей уровня достижения стратегической цели Программы является объем производства продукции. В результате реализации программных мероприятий планируются стабилизация и увеличение объемов производства товарной продукции.

По отношению к 2010 году в 2020 году производство товарной продукции вырастет в 2 раза; будет обеспечен рост площади специализированных прудов - на 30-35%; рост численности посадочного материала - на 90%. Рост объемов производства товарной рыбы до 2020 года приведен ниже.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем внедрения безотходных технологий, организации переработки технических отходов, развития естественных природных водоемов.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе в 2013-2015 гг. приведен в таблице.

Показатели	Единицы измерения		2013	2014	2015	Всего за 3 года
Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. руб.		93,8	99,4	110,4	303,6
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (дельтаТП)	млн. руб.		5,5	5,6	11	22,1
Финансирование на продукцию	Всего (Ф)	млн. руб.	7,19	7,09	7,44	21,72
Показатель эффективности	Э_общ	%	76,5	79,0	147,8	101,7

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

                     Э_общ = дельтаТП / Ф х 100, где

Э_общ    - коэффициент   общей   эффективности   расходования  финансовых

           средств;

дельтаТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф        - объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 101,7%.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.