Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань" на 2012 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 21 ноября 2011 г. N 2258

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Комитет)
Наименование программы	- "Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань; - задача - улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными банями; - обеспечение стабильной работы муниципальных бань
Целевые индикаторы	- количество зданий бань, в которых отремонтирована кровля, - 2; - количество отремонтированных общих отделений/зданий бань - 1/1; - количество отремонтированных номеров/зданий бань - 8/1; - количество отремонтированных душевых кабин/зданий бань - 26/1; - количество отремонтированных помещений парикмахерской/зданий бань - 1/1
Характеристика программных мероприятий	- проведение работ по капитальному ремонту кровель зданий бань, общего отделения, номеров и душевых кабин, в том числе санитарно-технических систем помещения парикмахерской, расположенных в зданиях бань
Объёмы и источники финансирования	- объём финансирования - 8300,0 тыс. руб., - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы

В городе услуги по помывке оказывают девять муниципальных бань. Самым старым зданиям, в которых расположены две муниципальные бани, более 100 лет, четырём зданиям - более 50 лет, трём - более 10 лет.

За год услугами муниципальных бань пользуются более 300 тысяч граждан, в основном социально-незащищённые, проживающие в неблагоустроенных многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

Учитывая социальную значимость муниципальных бань, для оказания более качественных услуг населению и обеспечения стабильной работы бань из бюджета муниципального образования "Город Саратов" выделяются средства на проведение капитального ремонта зданий, в которых расположены муниципальные бани. За период с 2007 по 2010 годы выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных бань на сумму 23474,0 тыс. руб. В настоящее время ведутся работы по ремонту зданий четырёх бань, в бюджете муниципального образования "Город Саратов" на данные цели предусмотрено 16960,5 тыс. руб.

Для достижения намеченной Программой цели в 2012 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных бань N 1 и 11.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2012 году.

3. Цель и задача Программы

Целью Программы является создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань.

Задачей Программы является улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы планируется:

- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными банями;

- обеспечение стабильной работы муниципальных бань.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы представлены в графе 9 приложения к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и направлена на проведение ряда работ по капитальному ремонту зданий, в которых расположены две муниципальные бани. Планируется отремонтировать кровлю здания, в котором расположена баня N 1; общее отделение, 8 номеров, 26 душевых кабин, в том числе санитарно-технических систем, и помещение парикмахерской в бане N 11.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- увеличение стоимости выполнения работ на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в средствах бюджета муниципального образования "Город Саратов" на капитальный ремонт зданий (помещений) бань составляет 8300,0 тыс. руб.

Объём затрат, необходимый для проведения мероприятий, определён согласно дефектным ведомостям по укрупнённому сметному расчёту в ценах 2011 года и может уточняться.

При проведении капитального ремонта зданий (помещений) бань предусматривается:

- ремонт кровли на сумму 2076,3 тыс. руб.;

- ремонт номеров и душевых кабин на сумму 2500,0 тыс. руб.;

- ремонт общего отделения на сумму 3376,9 тыс. руб.;

- ремонт помещения парикмахерской на сумму 346,8 тыс. руб.

9. Система управления реализацией Программы

Комитет обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по её корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".