Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 21 февраля 2013 г. N 296

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района)
Наименование программы	"Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	2013 год
Цели и задачи	цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов"; задача - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, территорий, занимаемых зелеными насаждениями, и праздничному оформлению территории района
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение поддержания чистоты и порядка на территории района; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений; - обеспечение новогоднего оформления территории района
Целевые индикаторы	количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 91 шт./3486,4 кв.м; количество/площадь подземных переходов в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1 шт./166,7 кв.м; площадь отремонтированных посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта - 391 кв.м; площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленых зон), в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 773626,2 кв.м; площадь организованных газонов/цветников - 4000/800 кв.м; количество посаженных деревьев - 200 шт.; количество установленных лавочек/урн в зеленых зонах - 80/50 шт.; протяженность установленного ограждения в зеленых зонах - 2648 п.м; площадь отремонтированных дорожек, расположенных в зеленых зонах, - 1256 кв.м; протяженность смонтированных гирлянд - 2022,0 п.м
Характеристика программных мероприятий	обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории района
Объем и источники финансирования	объем финансирования - 27856 тыс. руб.; источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Кировского района составляет 33,6 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2013 года - 129,0 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 N 1926-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 24.12.2010 N 1742-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземного перехода";

- от 28.07.2011 N 790-р "О включении смотровой площадки, расположенной по адресу: ул. Аэропорт, б/н, в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1933-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны"

за администрацией Кировского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию и ремонту:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Подземный переход	1	166,7
2.	Смотровая площадка	1	1348
3.	Остановочные пункты городского транспорта	91	3486,4
4.	Территории, занимаемые зелеными насаждениями (зеленые зоны),	107	773626,2
	из них: скверы, бульвары	7	149900,0

Настоящая Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачей Программы является выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленых зон), и праздничному оформлению территории района.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- поддержание чистоты и порядка на территории района;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

- новогоднее оформление территории района.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 91 остановочного пункта городского транспорта и одного подземного перехода;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: осуществление ремонта 391 кв.м посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зеленых зон (организация газонов/цветников и т.д.) и зеленых насаждений (посадка деревьев) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 773626,2 кв.м территорий, занятых зелеными насаждениями;

- установку и ремонт малых архитектурных форм в зеленых зонах: работы в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- новогоднее оформление территории района: монтаж 2022,0 п.м гирлянд.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 27856,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учетом анализа уровня цен на товары, работы и услуги, действовавших в 2012 году:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 2025,3 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержание 3486,4 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 1979,9 тыс. руб.;

- содержание 166,7 кв.м подземного перехода - 45,4 тыс. руб.

2. Ремонт 391 кв.м посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта - 437,1 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 14998,8 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержание 773626,2 кв.м зеленых зон (покос травы, спил деревьев, вывоз мусора) - 13175,0 тыс. руб.;

- посадка 4000 кв.м газонов и 800 кв.м цветников - 1471,9 тыс. руб.;

- посадка 200 деревьев (1 дерево - 1759,5 руб.) - 351,9 тыс. руб.;

4. Установка и ремонт малых архитектурных форм в зеленых зонах - 8701,8 тыс. руб.:

- установка 80 лавочек/50 урн - 1081,2 тыс. руб.

- установка ограждения в зеленых зонах 2648 п.м - 6015,1 тыс. руб.;

- ремонт 1256 кв.м дорожек - 1605,5 тыс. руб.

5. Новогоднее оформление территории района (монтаж гирлянд) - 1693,0 тыс. руб. (ориентировочная стоимость монтажа 1 п.м гирлянды составляет 837 руб.).

9. Система управления реализацией Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Кировского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Кировского района муниципального образования "Город Саратов"

С.В.Пилипенко

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зелеными зонами), и праздничному оформлению территории района
1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	администрация Кировского района	254 0409 7952500 500 225 226 310 340 (026)	2025,3	количество/ площадь остановочных пунктов городского транспорта	шт.	91	91	91
					кв.м	3486,4	3486,4	3486,4
				количество/ площадь подземных переходов	шт.	-	1	1
					кв.м	-	166,7	166,7
2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	администрация Кировского района	254 0409 7952500 500 225 226 310 340 (028)	437,1	площадь отремонтированных посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта	кв.м	-	391	391
3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 225 226 310 340 (033)	14998,8	площадь территорий, занимаемых и зелеными насаждениями	кв.м	773626,2	773626,2	773626,2
				площадь организованных газонов/цветников	кв.м	4000/800	4000/800	4000/800
				количество посаженных деревьев	шт.	150	200	200
4. Установка и ремонт малых архитектурных форм в зеленых зонах	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 310 225 226 340 (034)	8701,8	количество установленных лавочек/урн	шт./шт.	40/55	80/50	80/50
				протяженность установленного ограждения	п.м	1300	2648	2648
				площадь отремонтированных дорожек	кв.м	-	1256	1256
5. Новогоднее оформление территории района	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 310 340 225 226 (035)	1693,0	протяженность смонтированных гирлянд	п.м	-	2022,0	2022,0
Итого			27856,0

Приложение N 2
к Программе

Пообъектный перечень
работ в отношении территорий Кировского района, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями

N п/п	Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.)	Планируемый объем работ
1	2	3
1. Ремонт посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта
1.1.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "Стрелка" (просп. им. 50 лет Октября)	31 кв.м
1.2.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "1-я Дачная" (просп. им. 50 лет Октября)	40 кв.м
1.3.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "1-я Дачная" (просп. им. 50 лет Октября)	40 кв.м
1.4.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "Б.Садовая" (ул. Большая Горная)	40 кв.м
1.5.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "ЦКР" (ул. Танкистов)	40 кв.м
1.6.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "Губернский рынок" (ул. Астраханская)	40 кв.м
1.7.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "Московская" (ул. Астраханская, 83)	40 кв.м
1.8.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "Осипова" (ул. Танкистов)	40 кв.м
1.9.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "Просечная" (ул. Плодородная)	40 кв.м
1.10.	Остановочный пункт трамвайного маршрута "Просечная" (ул. Плодородная)	40 кв.м
2. Организация газонов/цветников
2.1.	Ул. Большая Казачья (от ул. им. Горького А.М. до ул. Астраханской)	2000/140 кв.м
2.2.	Ул. Московская (от ул. им. Емлютина Д.В. до ул. Большой Садовой)	-/80 кв.м
2.3.	Просп. им. 50 лет Октября	-/60 кв.м
2.4.	Сквер на Привокзальной площади	-/80 кв.м
2.5.	Сквер Д/К "Рубин"	2000/300 кв.м
2.6.	Аэропорт	-/140 кв.м
3. Посадка деревьев
3.1.	Сквер Д/К "Рубин"	100 шт.
3.2.	Бульвар по просп. им. 50 лет Октября (ул. Украинская - ул. Алексеевская)	50 шт.
3.3.	Бульвар по ул. Астраханской (ул. Большая Казачья - Колхозная площадь)	50 шт.
4. Установка малых архитектурных форм в зеленых зонах
4.1.	Изготовление и установка металлического ограждения газонов на бульваре по ул. Астраханской (от ул. Большой Казачьей до Колхозной площади)	1884 п.м
4.2.	Изготовление и установка металлического ограждения газонов на бульваре по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой)	764 п.м
4.3.	Установка лавочек/урн на бульваре по ул. Астраханской (от ул. Большой Казачьей до Колхозной площади)	60/10 шт.
4.4.	Установка лавочек/урн на бульваре по ул. Большой Горной	20/20 шт.
4.5.	Установка урн на бульваре по просп. им. 50 лет Октября (от ул. Украинской до ул. Алексеевской)	20 шт.
5. Ремонт дорожек
5.1.	Смотровая площадка, расположенная по адресу: ул. Аэропорт, б/н	1256 кв.м