Приложение. Ведомственная целевая программа "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 29 октября 2012 г. N 2487

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по ЖКХ)
Наименование Программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города; - задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретенной коммунальной (специализированной) техники - 5; - оснащенность коммунальной (специализированной) техникой от потребности - 18,5%; - количество единиц приобретённых машин и оборудования - 6; - оснащенность машинами и оборудованием от потребности - 46,2%; - количество единиц приобретенных средств транспортных - 4; - оснащенность средствами транспортными от потребности- 25,0%
Характеристика программных мероприятий	- приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных
Объемы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 31000,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования "Город Саратов" остаются вопросы повышения уровня благоустройства и поддержания надлежащего санитарного состояния территории города.

Оснащенность муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными не достигает должного уровня. Значительная часть используемых указанными предприятиями коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных имеет значительный износ (до 100%).

На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность в технике на 01.10.2012 составила 56 единиц, из них: 27 единиц коммунальной (специализированной) техники, 13 единиц машин и оборудования, 16 единиц средств транспортных.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

- в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретено 45 единиц техники и 1389 единиц оборудования);

- в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретено 22 единицы техники и 257 единиц оборудования);

- в 2010 году - 35616,9 тыс. руб. (приобретена 21 единица техники и 95 единиц инвентаря производственного);

- в 2011 году - 36897,2 тыс. руб. (приобретено восемь единиц техники, и 680 единиц инвентаря производственного);

- в 2012 году - 48043,5 тыс. руб. на приобретение 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного, 14 туалетных кабин.

Настоящей Программой предусмотрено приобретение пяти единиц коммунальной (специализированной) техники, шести единиц машин и оборудования, четырех единиц средств транспортных, что позволит обеспечить потребность предприятий на 26,8%.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи

Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города.

Задача - обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов".

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду;

- повысить уровень обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий направлена на приобретение пяти единиц коммунальной (специализированной) техники, шести единиц машин и оборудования, четырех единиц средств транспортных (приложение к Программе).

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных;

- распределение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы:

- финансирование мероприятий Программы не полном объеме;

- изменение заявленного уровня цен на приобретаемую коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов поставщиками.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 31000,0 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень
коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов", приобретаемых в 2013 году

N п/п	Наименование техники, машин и оборудования, средств транспортных	Кол-во единиц	Ориентировочная цена за единицу, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Мусоровоз ЗИЛ-433362 МКЗ-10 (или эквивалент)	1	1200000	1200000
2.	Мусоровоз с задней загрузкой ТКМ-481 на шасси Mitsubishi Fuso (или эквивалент)	3	3250000	9750000
3.	Машина вакуумная на шасси ГАЗ-3307 марки КО-503В (или эквивалент)	1	936000	936000
4.	Самосвал на шасси КАМАЗ 45143-112-15 (или эквивалент)	3	2170000	6510000
5.	Автомобиль УАЗ - 396255 (или эквивалент)	1	468000	468000
6.	Бульдозер Б10М.0101Е (или эквивалент)	2	4178000	8356000
7.	Погрузчик фронтальный МУП-351-РБА-0.2 (на базе МТЗ 82) (или эквивалент)	1	850000	850000
8.	Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1БМ-1(или эквивалент)	1	1300000	1300000
9.	Погрузчик фронтальный XCMG LW300F (или эквивалент)	1	1500000	1500000
10.	Прочистная канализационная электрическая машина RIDGID K 1500 SE (или эквивалент)	1	130000	130000
	Всего			31000000

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по ЖКХ обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".