Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 4 декабря 2012 г. N 2727

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет здравоохранения администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет здравоохранения)
Наименование программы	- "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель Программы - приведение муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями и нормами, порядками и стандартами оказания медицинской помощи; - задачи Программы: - улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий, занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальных учреждениях здравоохранения; - создание комфортных и безопасных условий для пациентов и персонала муниципальных учреждений здравоохранения; -расширение доступности медицинской помощи, обновление диагностической базы, повышение качества оказания медицинской помощи населению, выявление заболеваний на ранних стадиях, повышение эффективности реабилитационных мероприятий
Целевые индикаторы	- количество муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт, - 8; - количество муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен текущий ремонт, - 1; - количество муниципальных учреждений здравоохранения, в которых приобретены оборудование, прочие основные средства, - 3;
Характеристика программных мероприятий	- проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных учреждений здравоохранения; - приобретение оборудования, прочих основных средств
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования - 40891,7457 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

В городе Саратове функционируют 46 муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных в 113 зданиях. По итогам реализации ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Саратова" в 2011 году был проведен капитальный ремонт 34 муниципальных учреждений здравоохранения и текущий ремонт одного муниципального учреждения здравоохранения (отремонтировано 68 объектов).

Объемы бюджетных ассигнований, выделенные на ремонтные работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, не позволили отремонтировать объекты полностью, в связи с чем в текущем году работы по ремонту будут продолжены. Для приведения зданий муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями и нормами требуется проведение ремонта зданий, занимаемых девятью учреждениями.

Всего 44% муниципальных учреждений здравоохранения обеспечены оборудованием в соответствии с действующими нормативными актами. Необходимы последовательные меры по приведению в соответствие с современными лицензионными требованиями материально-технической оснащенности медицинским оборудованием учреждений города.

В муниципальных учреждениях здравоохранения имеется около 13 тысяч единиц медицинского оборудования, треть из которых имеет 100% износ и нуждается в замене. Если в поликлиниках эти проблемы во многом удается решить за счет средств, направленных на реализацию приоритетного национального проекта "Современное здравоохранение", то в стационары за счет средств федерального бюджета поставки оборудования не осуществляются.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2012 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - приведение муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями и нормами, порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий, занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы является:

- снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в муниципальных учреждениях здравоохранения;

- создание комфортных и безопасных условий для пациентов и персонала муниципальных учреждений здравоохранения;

- расширение доступности медицинской помощи, обновление диагностической базы, повышение качества оказания медицинской помощи населению, выявление заболеваний на ранних стадиях, повышение эффективности реабилитационных мероприятий.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в системе программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень Программных мероприятий отражен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- проведение капитального ремонта зданий восьми муниципальных учреждений здравоохранения (ремонт наружных и внутренних инженерных коммуникаций; электромонтажные работы, отделочные работы);

- проведение текущего ремонта здания одного муниципального учреждения здравоохранения (санитарно-технические, электромонтажные, отделочные работы);

- приобретение оборудования, прочих основных средств для трех учреждений.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2011 году.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 40891,7457 тыс. руб., из них:

- проведение капитального ремонта зданий, занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения на сумму 9793,8457 тыс. руб.;

- проведение текущего ремонта зданий, занимаемых муниципальным учреждением здравоохранения, на сумму 1000,0 тыс. руб.;

- приобретение оборудования, прочих основных средств на сумму 30097,9 тыс. руб.

Источник финансирования мероприятий Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Планируемые объемы затрат на выполнение предусмотренных Программой мероприятий по каждому учреждению представлены в приложении N 2 к Программе.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет здравоохранения обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют:

- заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере;

- комитет здравоохранения;

- комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Председатель комитета здравоохранения администрации муниципального образования "Город Саратов"

Н.Е.Бакал

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель		Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
					наименование показателя	ед. изм	базовое значение (2011 год)	2012 год	целевое значение
Цель - приведение муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями и нормами, порядками и стандартами оказания медицинской помощи
Задача 1. Улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий, занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения
Проведение капитального ремонта	комитет здравоохранения, подведомственные учреждения	075, 0901, 0902, 7952000, 612, 241		9793,8457	количество учреждений	ед.	34	8	8
Проведение текущего ремонта	комитет здравоохранения, подведомственные учреждения	075, 0901, 0902, 7952000, 612, 241		1000,0	количество учреждений	ед.	1	1	1
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
Приобретение оборудования, прочих основных средств	комитет здравоохранения, подведомственные учреждения	075, 0901, 0902, 7952000, 612, 241		30097,9	количество учреждений	ед.	1	3	4
Итого				40891,7457

Приложение N 2
к Программе

Планируемые объемы затрат на выполнение мероприятий Программы

N п/п	Наименование муниципального учреждения здравоохранения	Проведение ремонта, тыс. руб.		Приобретение оборудования, прочих основных средств, тыс. руб.
		капитальный ремонт	текущий ремонт
1.	МУЗ "1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева"	6505,0		6050,0
2.	МУЗ "Городская клиническая больница N 6 им. академика В.Н.Кошелева"	1000,0
3.	МУЗ "Городская клиническая больница N 5"	200,0
4.	МУЗ "Городская клиническая больница N 12"		1000,0	20000,0
5.	МУЗ "Городская клиническая больница N 9"	588,8457
6.	МУЗ "Городская поликлиника N 3"	400,0
7.	МУЗ "Городская поликлиника N 6"	500,0		4047,9
8.	МУЗ "Городская поликлиника N 9"	200,0
9.	МУЗ "Городская поликлиника N 20"	400,0
	Итого	9793,8457	1000,0	30097,9