Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 1 марта 2013 г. N 343

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 521,8 кв.м; - площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3011,3 кв.м; - площадь отремонтированных подземных переходов - 521,8 кв.м; - площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 600,0 кв.м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по содержанию зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, - 1120790,3 кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 3000/5000 кв.м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 180 шт./1500 шт.; - площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв.м; - протяженность установленных металлических ограждений - 600,0 п.м; - площадь восстановленных лестничных маршей - 87,0 кв.м; - площадь восстановленных металлических ограждений - 100 кв.м; - количество установленных информационных табличек - 100; - количество установленных прочих малых архитектурных форм - 100; - количество восстановленных объектов благоустройства - 3; - протяженность смонтированных гирлянд - 2790 п.м; - количество арендованных биотуалетов - 38
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 40707,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 08.12.2010 N 1594-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземных переходов";

- от 17.12.2010 N 1658-р "О включении объектов, находящихся на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1930-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1932-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны"

за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1	2	3	4	5
	Остановочные пункты городского транспорта	130	3011,3	1459,0
	Подземные переходы	2	521,8	521,8
	Подпорные железобетонные стенки	2	1017,4	-
	Стелы "Заводской район"	3	79,5	-
	Металлические ограждения	-	890,0	380,0
	Зеленые зоны	106	1120790,3	969483,0

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи Программы:

1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами.

3. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 521,8 кв.м подземных переходов, 3011,3 кв.м остановочных пунктов городского транспорта;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении 521,8 кв.м подземных переходов согласно приложению N 2 к Программе, 600,0 кв. м остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 1120790,3 кв.м зеленых зон, организация 3000 кв. м газонов, 5000 кв.м цветников, посадка 180 деревьев, 1500 кустарников в живую изгородь согласно приложению N 2 к Программе;

- установку, восстановление малых архитектурных форм и прочие мероприятия на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" (содержание малых архитектурных форм - 2370,0 кв. м, установка 600 п. м металлических ограждений, 100 информационных табличек, 100 прочих малых архитектурных форм, восстановление 87,0 кв.м лестничных маршей, 100 кв.м металлических ограждений, трех объектов благоустройства (шахматный клуб, декоративные чаши) согласно приложению N 2 к Программе;

- обустройство мест массового отдыха населения: монтаж 2790 п. м гирлянд в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе, аренда 38 биотулетов для поддержания мест проведения массовых мероприятий в чистоте.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 40707,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учетом анализа уровня цен на товары, работы и услуги, действовавших в 2012 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2013 году предусмотрены расходы на:

1) содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах - 1187,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 3011,3 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 1156,7 тыс. руб.;

- содержания 521,8 кв.м подземных переходов - 30,3 тыс. руб.;

2) ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах - 2411,4 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- ремонта 600,0 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 526,9 тыс. руб.;

- ремонта 521,8 кв.м подземных переходов - 1884,5 тыс. руб.;

3) создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 30261,7 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 1120790,3 кв.м зеленых зон - 27141,4 тыс. руб.;

- посадки 180 деревьев (1 дерево - 1127 руб.) - 202,9 тыс. руб.;

- посадки 3000 кв.м газонов - 171,4 тыс. руб.;

- посадки 5000 кв.м цветников - 2500,0 тыс. руб.;

- посадки 1500 кустарников - 246,0 тыс. руб.;

4) установку и восстановление малых архитектурных форм - 4372,9 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 2370 кв. м малых архитектурных форм - 80,2 тыс. руб.;

- установки 600 п. м ограждений (1 п. м - 3217 руб.) - 1959,9 тыс. руб.;

- восстановления 87,0 кв. м лестничных маршей - 500,0 тыс. руб.;

- восстановления 100 кв. м ограждений - 179,1 тыс. руб.;

- установки 22 вазонов (1 вазон - 4181 руб.) - 92,0 тыс. руб.;

- установки 52 урн (1 урна - 4340,0 руб.) - 225,7 тыс. руб.;

- установки 26 скамеек (1 скамейка - 10253,0 руб.) - 266,6 тыс. руб.;

- восстановления трех объектов благоустройства - 994,4 тыс. руб.;

- установки 100 информационных табличек - 75,0 тыс. руб.;

5) обеспечение обустройства мест массового отдыха населения - 2474,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтажа 2790 п.м гирлянд (1 п. м гирлянды - 837 руб.) - 2334,0 тыс. руб.;

- аренды 38 биотуалетов (аренда 1 биотуалета - 3684,0 руб.) - 140,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов"

В.В. Наталичев

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района
Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	администрация Заводского района	251 0409 7952200 500 225, 226 (026)	1187,0	площадь подземных переходов	кв.м	521,8	521,8	521,8
				площадь остановочных пунктов городского транспорта	кв.м	1141,3	3011,3	3011,3
1.2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	администрация Заводского района	251 0409 7952200 500 225 (028)	2411,4	площадь отремонтированных подземных переходов	кв.м	-	521,8	521,8
				площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта	кв.м	-	600,0	600,0
Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами
2.1. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Заводского района	251 0503 7952200 500 225, 226, 310, 340 (033)	30261,7	площадь территорий, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями	кв.м	1120790,3	1120790,3	1120790,3
				площадь организованных газонов/цветников	кв.м	10000/ 6000	3000/ 5000	3000/ 5000
				количество посаженных деревьев/кустарников	шт./шт.	200/9000	180/1500	180/1500
2.2. Установка, восстановление малых архитектурных форм и прочие мероприятия на зеленых зонах	администрация Заводского района	251 0503 7952200 500 225, 310, 340 (034)	4372,9	площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию	кв.м	-	2370,0	2370,0
				протяженность установленных металлических ограждений	п.м	-	600,0	600,0
				площадь восстановленных лестничных маршей	кв.м	-	87,0	87,0
				площадь восстановленных металлических ограждений	кв.м	-	100,0	100,0
				количество установленных информационных табличек	шт.	-	100	100
				количество установленных прочих малых архитектурных форм	шт.	220	100	100
				количество восстановленных объектов благоустройства	шт.	-	3	3
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
3.1. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения	администрация Заводского района	251 0503 7952200 500 310, 224 (035)	2474,0	протяженность смонтированных гирлянд	п.м	2700,0	2790,0	2790,0
				количество арендованных биотуалетов	шт.	-	38	38
Итого			40707,0

Приложение N 2

к Программе

Пообъектный перечень
работ по благоустройству территории Заводского района

N п/п	Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.)		Планируемый объем работ
1	2		3
1. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.1.	Ремонт подземных переходов
1.1.1	Подземный переход через проспект Энтузиастов на остановке "Завод СПЗ"		369,6 кв.м
1.1.2.	Подземный переход через проспект Энтузиастов в районе лицея N 15		152,2 кв.м
Всего			521,8 кв.м
2. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий
2.1.		Организация газонов
2.1.1.	Просп. Энтузиастов		1000 кв.м
2.1.2.	Ново-Астраханское шоссе		500 кв.м
2.1.3.	Ул. им. Чернышевского Н.Г.		1500 кв.м
Всего			3000 кв.м
2.2.		Организация цветников
2.2.1.	Сквер "Дружба народов"		1370 кв.м
2.2.2.	Просп. Энтузиастов		930 кв.м
2.2.3.	Ул. им. Чернышевского Н.Г.		640 кв.м
2.2.4.	Сквер "Улыбка"		200 кв.м
2.2.7.	Ново-Астраханское шоссе		350 кв.м
2.2.8.	Сквер "Заводской"		300 кв.м
2.2.9.	Сквер "Им. Гагарина Ю.А."		710 кв.м
2.2.10.	Стела "Заводской район" по ул. Политехнической (завод силикатного кирпича)		200 кв.м
2.2.11.	Ул. им. Маркина Н.Г.		300 кв.м
Всего			5000 кв.м
2.3.		Посадка деревьев
2.3.1.	Ул. Барнаульская		80 шт.
2.3.2.	Сквер "Им. Гагарина Ю.А."		30 шт.
2.3.3.	Сквер "Дружба народов"		30 шт.
2.3.4.	Стела "Заводской район" по ул. Политехнической (завод силикатного кирпича)		10 шт.
2.3.5.	Парк поселка СПЗ-3		30 шт.
Всего			180 шт.
2.4.		Посадка кустарников в живую изгородь
2.4.1.	Ново-Астраханское шоссе		750 шт.
2.4.2.	Парк поселка СПЗ-3		750 шт.
Всего			1500 шт.
3. Установка, восстановление малых архитектурных форм и прочие мероприятия на зеленых зонах
3.1.	Установка металлических ограждений
3.1.1.	Сквер "Им. Гагарина Ю.А."		400,0 п.м
3.1.2.	Сквер "Им. Ленина В.И.", сквер около ГЦНК		200,0 п.м
Всего			600 п.м
3.2.		Восстановление лестничных маршей
3.2.1.	Зеленая зона по ул. им. Чернышевского Н.Г., в районе жилого дома N 15		44 кв.м
3.2.2.	Зеленая зона по ул. Огородной, в районе жилого дома N 29		25 кв.м
3.2.3.	Зеленая зона по ул. Карьерной, в районе жилого дома N 3		18 кв.м
Всего			87 кв.м
3.3.		Восстановление металлических ограждений
3.3.1.	Просп. Энтузиастов, ул. им. Чернышевского Н.Г.		100 кв.м
Всего			100 кв.м
3.4.		Установка малых архитектурных форм
3.4.1.	Установка урн		52 шт.
3.4.2.	Установка скамеек		26 шт.
3.4.3.	Установка вазонов		22 шт.
Всего			100 шт.
3.5.		Восстановление объектов благоустройства
3.5.1.	Шахматный клуб в сквере "Дружба народов"		1 объект
3.5.2.	Декоративные чаши в сквере "Дружба народов", сквере "Заводской"		2 объекта
Всего			3 объекта
4. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения
4.1.		Монтаж гирлянд
4.1.1.		Сквер "Заводской"	558 п. м
4.1.2.		Сквер "Дружбы народов"	558 п. м
4.1.3.		Сквер "Им. Калинина М.И."	558 п. м
4.1.4.		Сквер "Им. Гагарина Ю.А."	558 п. м
4.1.5.		Парк "Им. Кирова С.М."	558 п. м
Всего			2790 п. м