Приложение 2. План мероприятий инвестиционной программы на 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 года

Приложение 2

к решению Саратовской городской Думы

от 28 февраля 2008 г. N 25-242

План
мероприятий инвестиционной программы на 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 года

N п/п	Наименование объекта, виды работ			Проектная мощность, шт., км, тыс. м3		Сметная стоимость, остаток сметной стоимости млн. руб.	Объем капитальных вложений, по инвестиционной программе, млн. руб.				Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ
							2008 г.	2009 г.*	2010 г.	2011-2017 гг.
1	2			3		4	5	6	7	8	9
Водоснабжение
Головные сооружения водопровода (ГСВ)
Водопроводный комплекс N 2 (ВК-2)
1	Реконструкция реагентного хозяйства на ВК-2			175 тыс. м3/сут		36,38	-	6,56	16,37	13,45	Эффективное использование реагентов
2	Реконструкция фильтров ВК-2			26 шт.		63,80 48,50	6,00	20,54	21,96	-	Улучшение качества питьевой воды и работы фильтров
3	Реконструкция насосной станции N 2 с самотечно-сифонной линией			140 тыс. м3/сут		37,95	-	10,84	12,98	14,13	Обеспечение надежности подачи воды на водопроводный комплекс
4	Аварийно-восстановительные работы на ВК-2			175 тыс. м3/сут		282,50 250,86	10,00	21,68	69,53	149,65	Повышение надежности работы водопроводного комплекса
5	Строительство резервуаров чистой воды в районе Аэропорта			2 х 10000 м3		50,33	-	-	-	50,33	Обеспечение надежности подачи воды в Заводской и Ленинский районы города
6	Установка запорно-регулирующей арматуры и воздушных клапанов			54 шт.		11,43	-	5,53	5,90	-	Повышение надёжности водоподачи
	Итого по ВК-2:					482,39 435,45	16,00	65,15	126,74	227,56
Водопроводный комплекс N 3 (ВК-3)
1		Строительство V очереди очистных сооружений водопроводного комплекса ВК-3, реконструкция I-IV очередей		125 тыс. м3/сут, 450 тыс. м3/сут.		1225,60	-	10,84	34,76	1180,0	Увеличение производительности ВК-3 с целью ликвидации дефицита воды и возможность поэтапного вывода на реконструкцию существующих объектов
2		Установка биомониторинга исходной воды ВК-3		1 уст.		2,69	-	1,30	1,39	-	Определение качества поступающей на комплекс воды
3		Реконструкция оборотного водоснабжения ВК-3		40 тыс. м3/сут.		36,00	-	-	-	36,00	Рациональное использование воды на сооружениях, исключение сброса воды в р. Волгу
4		Реконструкция канализации ВК-3 (внешние сети)		3,5 км		25,00	-	-	-	25,00	Улучшение экологической обстановки
5		Реконструкция фильтров ВК-3		20 шт.		32,56 30,37	1,50	17,28	11,59	-	Улучшение качества питьевой воды и работы фильтров
6		Автоматизирование дозирования коагулянта ВК-3		288 м3/сут.		13,82 11,3	6,0	5,3	-	-	Рациональный расход коагулянта
7		Аммонизация воды на насосной станции N 3А ВК-3		0,6 тн/сут.		2,66	0,60	2,06	-	-	Обеспечение надежности обеззараживания воды в удаленных точках городского водопровода
8		Реконструкция цеха обработки осадка ВК-3		1 объект		214,96	-	10,84	54,12	150,00	Обеспечение экологической безопасности
9		Установка запорно-регулирующей арматуры и воздушных клапанов		96 шт.		20,75	-	10,03	10,72	-	Повышение надёжности водоподачи
		Итого по ВК-3:				1574,04 1569,33	8,10	57,65	112,58	1391,00
Водопроводный комплекс N 4 (ВК-4)
		Строительство резервуара чистой воды на ВК-4		1 х 800 м3		5,72	-	1,08	4,64	-	Обеспечение надежности подачи воды в пос. Крекинг Заводского района города
		Итого по ВК-4:				5,72	-	1,08	4,64	-
1		Строительство насосной станции I подъема N 4		200 тыс. м3/сут.		120,00	-	-	-	120,00	Обеспечение вывода из работы насосных станций N 1, 1Б на ремонт
2		Реконструкция рыбозащитных устройств водозаборов на насосных станциях I подъема		630,0 тыс. м3/сут.		45,60	-	-	-	45,60	Обеспечение надежности водоснабжения
		Итого				165,60	-	-	-	165,60
		Всего по головным сооружениям:				2227,75 2176,10	24,10	123,88	243,96	1784,16
Магистральные водоводы, сети и насосные станции
1		Перекладка водопровода d1000 мм в пос. Северный		2,6 км		46,08	2,00	24,93	19,15	-	Замена изношенных сетей с увеличением диаметра для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства
2		Перекладка водопровода d1200 мм от ВК-3 до ВК-2		4,0 км		66,90	-	26,02	40,88	-
3		Перекладка водопровода d1000 мм от ВК-2 до н.ст. "Нитрон"		20 км		400,0	-	-	-	400,0
4		Перекладка водопровода d1000 мм от н.ст. "Вольская" до н.ст. "Поливановская"		8,7 км		126,66	11,00	21,68	23,18	70,80
5		Перекладка водопровода d700 мм по ул. Плодородной		4,8 км		65,20	-	-	-	65,2
6		Реконструкция промводопровода d900 мм от 5 Соколовогорского проезда до ул. Симбирской		1,23 км		17,85	-	-	-	17,85
7		Строительство водовода d1000 мм по ул. Посадского от ул. Пугачевской до ул. Астраханской		0,38 км		6,93	-	-	6,93	-
8		Строительство и реконструкция водопроводных сетей диаметром - до 500 мм		200 км		1239,31	54,45	131,16	140,21	913,49	Прокладка сетей для вновь вводимых 2 объектов строительства
		- свыше 500 мм, в т.ч. методом санации		150 км		1915,51	76,14	185,92	196,78	1456,67
9		Установка вантузов на водопроводной сети		40 шт.		2,07	1,00	1,07	-	-	Обеспечение устойчивой работы водопроводной сети, предотвращение завоздушивания и гидроударов
10		Установка приборов учета на трубопроводах питьевой воды и перекачных насосных станциях		44 шт.		13,63	1,30	5,96	6,37	-	Обеспечение учета количества отпущенной воды потребителям
11		Установка вантузов, регуляторов давления и запорно-регулирующей арматуры на насосных станциях ВПНС и уч. Промводы		42 шт.		14,15	6,84	7,31	-	-	Повышение надежности технологического оборудования
12		Реконструкция перекачных насосных станций с модернизацией технологического оборудования		12 шт.		278,84	24,72	26,42	-	227,70	Повышение надежности водоснабжения абонентов
13		Строительство перекачных насосных станций для вновь застраиваемых микрорайонов		11 шт.		133,79	11,90	12,90	13,79	95,20	Обеспечение требуемых параметров водоснабжения вновь вводимых микрорайонов
		Итого:				4326,92	189,35	443,37	447,29	3246,91
Энергоснабжение объектов водоснабжения
1		Реконструкция энергоснабжения объектов, в т.ч. н/ст. N 1, 1б; N 2; 1-ой площадки ВК-2; ВК-4; н/ст. "Жасминная".		6 шт		44,43	7,00	10,84	11,59	15,00	Повышение надежности энергоснабжения, снижение энергоемкости производства
		Итого:				44,43	7,00	10,84	11,59	15,00
Автоматизация и компьютеризация объектов водоснабжения
1		Внедрение автоматизированной системы управления				59,86	15,00	21,68	23,18	-	Улучшение управления технологическими процессами, исключение "человеческого" фактора снижение себестоимости производства, контроль за расходом электроэнергии
2		Компьютеризация и внедрение геоинформационных технологий				5,50	2,40	2,17	0,93	-	Возможность автоматизированного контроля за всеми параметрами производства
		Итого:				65,36	17,40	23,85	24,11	-
		Итого по водоснабжению:				6664,46 6612,81	237,85	601,94	726,95	5046,07
Водоотведение
Очистные сооружения (ГСА)
1			Реконструкция ЦМО (цеха мехобезвоживания) ГСА	200 тн/сут.		13,85 13,41	10,00	3,41	-	-	Увеличение мощности системы очистных сооружений канализации, решение экологических проблем
2			Строительство IV первичного отстойника ГСА	150 тыс. м3/сут.		44,57	-	15,18	29,39	-
3			Строительство площадок складирования осадка ГСА	25 га		428,26	8,00	36,86	39,40	344,00
4			Проектирование и реконструкция системы очистных сооружений с увеличением пропускной способности ГСА	640 тыс. м3/сут.		2886,45	5,00	14,40	38,62	2828,43
5			Строительство малой гидроэлектростанции производительностью до 500 кВт на водовыпуске ГСА	500 кВт		33,0	-	33,0	-	-
			Итого по ГСА:			3406,13 3405,69	23,00	102,85	107,41	3172,43
			Строительство локальных очистных сооружений в районе КНС-5	100 тыс. м3/сут.		800,00	-	-	-	800,00	Уменьшение нагрузки на ГСА и времени транспортировки стоков
			Итого:			800,00	-	-	-	800,00
Канализационные насосные станции
1			Строительство головной насосной станции на ГСА	200 тыс. м3/сут.		120,00	-	-	-	120,00	Транспортировка большего количества стоков
2			Реконструкция КНС	15 шт.		82,78	7,0	8,56	8,56	58,66	Повышение надежности работы
3			Строительство КНС для вновь застраиваемых микрорайонов	8 шт.		181,26	14,66	14,66	14,66	137,28	Обеспечение перекачки на очистку стоков от вновь вводимых объектов
4			Установка запорно-регулирующей арматуры и воздушных клапанов	38 шт.		9,45	-	4,55	4,90	-	Повышение надёжности работы
			Итого:			393,49	21,66	27,77	28,12	315,94
Строительство коллекторов щитовой проходки
1			Коллектор N 18А от ШС-7 до ШС-9	1,07 км		197,00 196,98	12,0	12,34	13,54	159,10	Увеличение пропускной способности системы канализации, обеспечение транспортировки на очистку дополнительных объемов сточных вод
2			Коллектор N 3А по ул. Кузнечная	2,0 км		121,00	-	-	-	121,0
3			Коллектор N 10А в пос. Комсомольский	1,9 км		381,92	2,50	33,60	35,92	309,90
4			Коллектор N 1Б от КНС-2 до ГСА	4,4 км		456,00	-	-	-	456,0
5			Коллектор N 5А от ул. Пугачёвской до ул. Чернышевского Н.Г.	2,2 км		180,00	-	-	-	180,0
			Итого:			1335,92 1335,90	14,50	45,94	49,46	1226,00
Канализационные сети
1			Строительство и реконструкция канализационных сетей диаметром								Замена полностью изношенных сетей с увеличением диаметра для возможности обеспечения устойчивым канализованием вновь вводимых объектов капитального строительства
			- до 500 мм 130 км	130 км		851,12	32,00	84,78	90,63	643,71
			- свыше 500 мм 34,1 км	34,1 км		711,51	20,37	75,30	80,50	535,34
2			Реконструкция илопровода от ГСА до иловых площадок 3,5 км	3,5 км		22,52	-	2,17	9,85	10,50	Увеличение мощности ГСА
			Итого:			1585,15	52,37	162,25	180,98	1189,55
Энергоснабжение объектов водоотведения
1			Реконструкция энергоснабжения объектов КНС-15, КНС-9	2 объекта		10,57	0,50	2,17	2,90	5,00	Повышение надежности энергоснабжения, снижение энергоемкости производства
			Итого:			10,57	0,50	2,17	2,90	5,00
Автоматизация и компьютеризация объектов водоотведения
1			Внедрение автоматизированной системы управления			35,0	23,0	12,0	-	-	Улучшение управления технологическими процессами, исключение "человеческого" фактора, снижение себестоимости производства, контроль за расходом электроэнергии
2			Компьютеризация и внедрение геоинформационных технологий			1,39	0,50	0,43	0,46	-	Возможность автоматизированного контроля за всеми параметрами производства
			Итого:			36,39	23,5	12,43	0,46	-
			Итого по водоотведению:			7567,65 7567,19	135,53	353,41	369,33	6708,92
Прочие объекты
1			Реконструкция ремонтных баз (ЭМЦ-1; ЭМЦ-2)		2 шт.	60,82	-	10,84	23,18	26,80	Ускорение сроков ремонта оборудования, повышение качества ремонта
2			Реконструкция АБК (участки СТВ и СВО, УВРС, УШТС, ул. Советская, 10)		7 шт.	175,60	3,0	10,84	31,76	130,00	Улучшение условий труда работников
3			Строительство нового АБК на ул. Советская, 10		1 объект	200,00	-	-	-	200,00	Улучшение условий труда работников предприятия и обслуживания абонентов
4			Надстройка 3-го этажа на существующее здание по ул. Советская-10		1 этаж	28,68	18,0	10,68	-	-
5			Реконструкция АТЦ		1 объект	66,36	-	22,33	44,03	-	Улучшение качества ремонта автотехники и механизмов, решение экологических проблем, обновление автотракторного парка
			Приобретение автотракторной техники		350 шт.	358,50	35,00	37,94	40,56	245,00
6			Реконструкция лабораторной базы (лабораторий контроля качества питьевой и сточных вод и диагностики трубопроводов)		3 шт.	18,99	1,5	3,34	5,22	8,93	Повышение качества контроля питьевой воды и стоков, уменьшение затрат времени на поиск и устранение аварий на сетях
7			Реконструкция системы охраны объектов		18 объектов	94,59	7,00	10,84	13,90	62,85	Улучшение защищенности объектов
8			Создание территориальной распределительной системы связи, передачи данных и оповещения предприятия		3 объекта	8,22	8,22	-	-	-	Оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
9			Оснащение приборами учета воды абонентов (общежития, ЦТП)		80 шт.	1,09	0,10	0,99	-	-	Рациональное использование воды
10			Оснащение приборов учёта, находящихся на балансе предприятия, преобразователями неизмеряемого потока		1530 шт.	2,07	-	1,0	1,07	-	Более точный контроль расхода воды абонентами
11			Создание единой системы связи предприятия		200 номеров	2,17	2,17	-	-	-	Улучшение качества связи, снижение затрат
12			Восстановление и реконструкция фонтанного хозяйства		3 шт.	38,74	12,10	16,26	10,38	-	Принято на баланс в 2007 г.
			Итого по прочим объектам:			1055,83	87,09	125,06	170,1	673,58
			Итого по всем объектам:			15287,94 15235,83	460,47	1080,41	1266,38	12428,57
			Проектные работы по мероприятиям программы			1523,1	46,04	108,05	126,15	1242,86
			Всего:			16758,93	506,51	1188,46	1392,53	13671,43

Стоимость программы на 3 года (2008-2010 гг.) составляет 3087,5 млн. руб.

_____________________________

* Расчёт осуществлялся с учётом утверждённого на 2009 год индекс-дефлятора - 106,9.