Приложение N 2. Индикаторы рассчета

Приложение N 2

к Программе

Индикаторы рассчета

С изменениями и дополнениями от:

15 июня, 10 сентября, 30 октября, 26 декабря 2012 г.

N п/п	Общие сведения	Годы (n)
		Единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
п1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	70,6	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов 1 (далее - ТЭР) муниципальным образованием (дале	тыс, т.у.т.	1795167	1682216	1721305	1669665	1619575	1619359	1557495	1512831	1467446	1423422	1380720	1339298	1289119	1260146
п3	Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО	тыс. кВтч	1701080	1758470	1780380	1726969	1675160	1674494	1673078	1671662	1621512	1572866	1525680	1479910	1435513	1392447
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО	тыс. Гкал	5146	4313	4333	4203	4077	4077	3720	3463	3359	3258	3160	3066	2974	2884
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м	123160	116651	109056	105784	102611	102611	102611	102611	99532	96546	93650	90841	88115	85472
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	310566	320788	345598	335230	325173	325173	325173	325173	315418	305955	296777	287873	279237	270860
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	860647	880344	882025	863484	1641656	1674494	1673078	1671662	1621512	1572866	1525680	1479910	1435513	1392447
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	851	1630	2623	3993	4077	4077	3720	3463	3359	3258	3160	3066	2974	2884
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	20676	23591	30849	45487	92350	102611	102611	102611	99532	96546	93650	90841	88115	85472
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	60876	64481	94220	100569	227621	325173	325173	325173	315418	305955	296777	287873	279237	270860
п11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1,38	1,55	1,91	2,09	2,40	2,76	3,18	3,66	4,20	4,83	5,56	6,39	7,35	8,46
п12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	636,99	777,18	939,80	1054,25	1212,39	1394,25	1603,38	1843,89	2120,47	243854	2804,33	3224,97	3708,72	4265,03
п13	Тариф на воду по МО	руб./куб. м	7,74	10,06	12,06	12,66	14,56	16,74	19,25	22,14	25,46	29,28	33,68	38,73	44,54	5122
п14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м	2,39	3,12	3,74	4,99	5,74	6,60	7,59	8,73	10,04	11,54	13,27	15,26	17,55	20,19
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	785	1570	1570	1570	1570	1570
п16	Общий объем энергетических ресурсов производимых на территории МО	т.у.т.	742000000	749000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000	722000000
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,000	0,000	0,161	0,025	0,00	0,09	0,53	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п19	Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	174889	267486	311942	473397	464038	454680	445322	435964	426605	413527	400728	388323	376301	364651
п20	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м	0	548627	987528	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253
п21	Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	318500	185070	170813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п22	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв. м	1097253	548627	109725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п23	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	3278	3451	2932	7153	7065	6977	6889	6801	6713	6509	6308	6112	5923	5740
п24	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	18007	18007	18007	39782	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876	41876
п25	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	4848	4967	4221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п26	??? учреждений в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	23889	23889	23889	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п27	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	122765543	126456324	128536408	142256875	136400783	134544691	130688598	126832506	122976414	119171439	115482146	111907003	108442539	105085329
п28	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	КВ. м	877802	932665	987528	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253	1097253
п29	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	15076756	14072443	13720467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п30	Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв. м	219451	164588	109725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО	тыс. куб. м	21734	22351	28849	28849	27984	27144	26330	25540	24774	24030	23309	22610	21932	21274
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	20672	21814	28369	28849	27984	27144	26330	25540	24774	24030	23309	22610	21932	21274
п33	Бюджет МО	тыс. руб.	6150008	9765670	11668559	11501196	12961322	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803	10145803
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	289002	318911	339477	535538	525354	515169	504985	494801	484616	469772	455234	441141	427484	414250
п35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	431	426	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421
п37	Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	378	0	0
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	0	0	421	421	421	421	421	421	421	421	421
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	460	460	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключившх энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	40	453	453	453	453	453	453	453	453	453
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	2863341	4143493	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663	5553663
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	28963	26536	27451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	97654723	97324723	98372444	98372444	95421271	92558633	89781874	87088417	84475765	81941492	79483247	77098750	74785787	72542214
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	93165349	93255576	94587595	96404995	93512845	90707460	89781874	87088417	84475765	81941492	79483247	77098750	74785787	72542214
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	710956288	718235845	720577732	698960400	677991588	657651840	637922285	618784617	600221078	582214446	564748012	547805572	531371405	515430263
п48	??? многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч	0	0	0	209688120	338995794	657851840	618784517	800221078	582214446	504748012	547805572	531371405	515430283
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	345876454	350334756	356697477	489272280	610192429	657651840	637922285	618784617	800221078	582214446	564748012	547805572	531371405	515430263
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	3481995	3415525	3482460	3482460	3377986	3276647	3178347	3082997	2990507	2900792	2813768	2729355	2647474	2568050
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	541542	1064644	2013805	3308337	3377986	3276647	3178347	3082997	2990507	2900792	2813768	2729355	2647474	2568050
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб. м	11503	10823	10190	9885	9588	9300	9021	8751	8488	8234	7987	7747	7515	7289
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	4716	4438	4178	4053	9588	9300	9021	8751	8488	8234	7987	7747	7515	7289
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб. м	103531	97410	91713	88961	86292	83704	81193	78757	76394	74102	71879	69723	67631	65602
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м	42448	39938	37602	36474	86292	83704	81193	78757	76394	74102	71879	69723	67631	65602
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м	44518	41886	39436	38253	86292	83704	81193	78757	76394	74102	71879	69723	67631	65602
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м	59547	59687	63350	63350	61449	59606	57818	56083	54401	52769	51186	49650	48160	46716
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты	тыс. куб. м	12374	12896	18844	28266	37688	59606	57818	56083	54401	52769	51186	49650	48160	46716
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м	238190	238750	253399	253399	245797	238423	231271	224332	217603	211074	204742	198600	192642	186863
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на	тыс. куб. м	47638	47750	50680	126700	172058	238423	231271	224332	217603	211074	204742	198600	192642	186863
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	6843	6945	7056	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108	7108
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	1500	3000	3000	3000	3000	4500	5500	6500	7108	7108
п65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	8499000	12833000	16019960	16542350	17064740	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000	17413000
п66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	8914000	4580000	1393040	870650	348260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	5685000	6356000	8608770	8608770	14697900	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000	20997000
п68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов {нормативов потребления)	кв. м	15312000	14641000	12388230	12388230	6299100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	7385000	8463000	9020110	9020110	14683900	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000
п70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	13612000	12534000	11976890	11976890	6313100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п71	Площадь жилых- домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м	1048850	1258620	1468390	2097700	6293100	14683900	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000	20977000
п72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	19948150	19738380	19528610	18899300	14703900	6313100	0	0	0	0	0	0	0	0
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т/кВтч	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024	0,00024
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	190	190	190	190	184	179	173	168	163	158	154	149	144	140
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	244355520	253219680	257471495	248683478	241222974	217684160	217500080	217316000	210796520	204472625	198338446	192388293	186616644	181018145
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	791395	819324	932313	790131	766427	766427	669553	623293	604595	586457	568863	551797	535243	519186
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	55471000	64351000	56500000	52892160	51305395	51305395	51305395	51305395	49766233	48273246	46825049	45420297	44057689	42735958
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	240900000	236100000	212800000	211568640	205221581	205221581	205221581	205221581	199064933	193092985	187300196	181681190	176230754	170943832
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.	0	0	0	0	0	0	43	45	90	90	90	90	90	90
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.	1052	1218	1262	1262	1262	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387